MÓDULO DE INCAPACIDADES ________________________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Permite controlar el proceso de las incapacidades que se le presentan a los trabajadores de la empresa; ya sea por enfermedad común o accidentes de trabajo 1. CONFIGURACIÓN. ??Tipos de incapacidad. ??Grupos de enfermedades. ??Enfermedades. ??Definición de envíos. ??Registro de envíos. ??Instalación de archivos. 2. TRANSACCIONES. ? Registro de incapacidad. ??Generación a nomina. 3. CONSULTAS. ??Empleados Incapacidades. ??Incapacidades Empleado. 4. INFORMES. ? Informes de Incapacidades. ??Informes Clasificados de Incapacidades. EJEMPLO: La empresa XYZ crea un nuevo tipo de incapacidad de enfermedad general (1-3 días) con el código 01, dicha incapacidad esta ligado al concepto 035 con un cubrimiento del 66.67% primeros tres días de incapacidad por parte de la empresa. El origen de esta incapacidad es salud, el salario que se pagara durante la incapacidad será el básico del empleado. ? Tipos de incapacidad : General: -Tipo de incapacidad: 01 -Descripción: Enfermedad General -Porcentaje:66.67% -Concepto: 035 -Origen: salud -Salario de la incapacidad: Autoliquidación Primeros diás: -Los: 3 de los primeros días que se pagan por el concepto 034 -En un porcentaje del: 66.67. -Y con salario: Igual del concepto -Días no reconocidos: 0 Ajustes y / o recargos: -Ajuste: No -Recargo: 0.00 Para que queden grabados todos estos datos, oprima el botón ? Grupos de enfermedades : -Grupo: 001 -Descripción: ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Para que queden grabados todos estos datos, oprima el botón ? Enfermedades : -Enfermedad:001 -Descripción: COLERA -Grupo de enfermedades: 001 Para que queden grabados todos estos datos, oprima el botón ? Registro de incapacidad : -Empleado: 15512998 -Tipo de incapacidad: Normal -Iniciación: 08.01.2002 -# de días: 3 -Finalización: 10.01.2002 -Tipo de incapacidad: 01 -Enfermedad: 001 -Fecha incapacidad anterior: Ninguna -Numero: 1234 Para que queden grabados todos estos datos, oprima el botón Generación a nomina ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" TIPOS DE INCAPACIDAD """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Co2:BrwINC La incapacidad laboral se manifiesta por la imposibilidad temporal o permanente de realizar la actividad productiva de manera total o parcial, produciéndose por derivación una reducción de la capacidad real de ganancia. Tres aspectos vienen por tanto a coincidir en la situación jurídica señalada: La perdida de la capacidad productiva, la perdida de salud y la perdida de salario. Este proceso sirve para matricular en el sistema todas las Clases de Incapacidades existentes y por las cuales se registran al Empleado. Los tipos de Incapacidad pueden ser: Accidente de trabajo Riesgo Enfermedad General Salud Licencia por Maternidad Maternidad Licencia por Paternidad Maternidad Enfermedad Profesional Salud Las incapacidades manejan un porcentaje a la cual se va a pagar dicha incapacidad, sea por enfermedad general, enfermedad profesional o licencia de maternidad. Calculado por el salario básico ó IBC (Ingreso Base de Cotización). Para observar el Registro ver PROCEDIMIENTO - Co2: FrmINC. 22/09/03 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO DE TIPO DE INCAPACIDAD """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Co2:FrmINC Tipo de incapacidad: El código respectivo ó asignado de la incapacidad. Alfanumérico de dos dígitos máximo. Ejemplo: E1 Descripción: El nombre completo de la incapacidad. Ejemplo: Enfermedad General. Porcentaje: Es le valor dado para el pago de la incapacidad en el momento de efectuarse ésta, dependiendo del tipo de incapacidad se toma dicho porcentaje. Ejemplo: Enfermedad General 66.67% Concepto: Se selecciona el concepto por el cual se registrara el tipo de incapacidad. El sistema lo identifica con el código. Ejemplo: INCAPACIDAD E.G. SIN HOSP Origen: Este se refiere a lo que origina dicha incapacidad, por lo tanto marque una de las posibilidades: Riesgos, Salud ó Maternidad, dependiendo de que incapacidad, adquirió el empleado. Salario de la incapacidad: Inicio (Promedio de Inicio del Período): Calcula el valor dependiendo de la fecha de inicio del periodo donde se genera la incapacidad. Ej: Para nómina Semanal: se tiene una incapacidad que va del 10 al 12 de febrero, por lo tanto el sistema busca en que período se encuentra ubicada la fecha de inicio de la misma y ésta es el 10-02-2002 ubicada en el periodo 2002-02-01 (4-02-2002 al 10-02-2002), entonces la fecha de inicio del periodo es 4-02-2002 y como los Días para Promedio son 60 (Registro de Tipos de Incapacidad), busca el 4-12-2001 encontrándolo en el período 2001-12-01 (3-12-2001 y el 9-12-2001) para los acumulados se busca entre el 3-12-2001 y el 3-02-2002, basado en la Agrupación Base Acumulada en Valores (Registro de Tipos de Incapacidad). La formula aplicada es: Base Acumulada INCG (Base para Incapacidades) / Días para Promedio * Días de la Incapacidad * el porcentaje de pago de la Incapacidad. Para nuestro ejemplo en valores: Base 1'200.000 / 60 = 20.000 * 3 = 60.000 * 66.67% = $ 40.002 Nota: Esta opción se utiliza cuando los Días para Promedio son mayores de 30. Básico del empleado: Calcula la incapacidad en base al básico que tiene el empleado registrado en su Historia Salarial. Días (promedio días / 30) inicio incapacidad: Calcula el valor a partir de la fecha en la cual inicia la Incapacidad. Ej: Para nómina Semanal: se tiene una incapacidad que va del 10 al 12 de febrero y como los Días para Promedio son 60, entonces el sistema busca 60 días atrás encontrando el 10-12-2001 dentro del período 2001-12-02 (10-12-2001 al 16-12-2001) y desde allí calcula los acumulados. Para nuestro ejemplo en valores: Base 900.000 / 60 = 15.000 * 3 = 45.000 * 66.67% = $ 30.002 Nota: Esta opción se utiliza cuando los Días para Promedio son mayores de 30. Promedio en Variable: Cuando el valor a calcular es realizado en base a un promedio fijo que se matricula en las Variables de Empleado (Registro de Empleados | Datos Complementarios | Variables). Esta variable va a estar ligada al modulo de incapacidades cuando en el Registro de Tipos de Incapacidad se anote el Número de Variable del Trabajador. Ej: Un empleado tiene matriculada en la Variable No. 5 (Promedio Incapacidades) $ 1'500.000 La formula aplicada es: Valor de la Variable / Horas del Mes * Horas de la Incapacidad * el porcentaje de pago de la Incapacidad. Para nuestro ejemplo en valores: Base $ 1'500.000 / 240 = 6.250 * 24 (3 días) = 150.000 * 66.67% = $ 100.005 Mes (Promedio mes Anterior): Cuando el valor de la incapacidad se calcula en base a lo pagado al empleado en el mes anterior. Ej: Se tiene una incapacidad que va del 10 al 12 de febrero, entonces como la incapacidad se produce en el mes de Febrero, el sistema busca la base en la Agrupación Base Acumulada en Valores del mes anterior, en este caso busca todo lo pagado en el mes de Enero. La formula aplicada es: Base Acumulada INCG (Base para Incapacidades) / 30 Días (constante) * Días de la Incapacidad * el porcentaje de pago de la Incapacidad. Para nuestro ejemplo en valores: Base 500.000 / 30 = 16.667 * 3 = 50.000 * 66.67% = $ 33.335 Nota: Días para Promedio y No. de Variable del Trabajador no se utilizan para esta opción. Autoliquidación: Cuando se saca el salario de la incapacidad dependiendo del IBC (Ingreso Base de Cotización) del mes anterior del inicio de la incapacidad. Ej: Se tiene una incapacidad que va del 10 al 12 de febrero, entonces como la incapacidad se produce en el mes de Febrero, por lo tanto busca el IBC del mes de Enero. La formula aplicada es: Se dirige al Módulo de Sistemas de Autoliquidación mira el Ingreso Base de Cotización / 30 Días (Constante) * Días de la Incapacidad * el porcentaje de pago de la Incapacidad. Para nuestro ejemplo en valores: IBC 450.000 / 30 = 15.000 * 3 = 45.000 * 66.67% = $ 30.002 Nota: Existe diferencia entre las opciones Mes (Promedio mes Anterior) y Autoliquidación cuando: En la Agrupación Base Acumulada en Valores existen conceptos diferentes o que no se tienen en cuenta en la Variación Transitoria del Salario. Primeros días: Esta es para indicarle al sistema cómo serán pagados los días de incapacidad y cuantos reconoce la Empresa para el pago de las mismas. Los: El numero de los primeros días que se pagan por el concepto seleccionado. Los ... días: Anote el número de los primeros días de la incapacidad que serán pagados por otro concepto. Concepto: Seleccione el concepto de nómina por el cual se pagarán los días anotados anteriormente. En un Porcentaje de: Si se pagan o no en su totalidad, se debe anotar el % a aplicar. Y con Salario: Marque una de las opciones: Igual al Concepto: Si el pago de la incapacidad es igual al concepto anteriormente señalado. Básico del Empleado: Si el pago de dicha incapacidad será ajustado al básico del empleado. No: Se señala cuando la incapacidad no genera pago alguno. Días no Reconocidos: Se anota el número de días que no se tiene en cuenta para el pago total de la incapacidad. Por el Concepto: Se selecciona el concepto de nómina por el cual serán descontados los días no reconocidos. Ajustes y / o recargos: Si después de generarse una incapacidad se necesita realizar un ajuste y/o un recargo al pago de la misma. Ajuste al Básico: Si al realizar el pago se le suma al básico, en el caso de ser positivo deberá completar la siguiente información: Concepto: Seleccionar el Concepto de nómina por el cual se realiza dicho ajuste Tipo de Ajuste: Señalar una de las opciones: Incapacidad ó Recargo + Incapacidad Recargo: Si al realizar el pago se le debe adicionar al pago un porcentaje del mismo, anotando el valor del porcentaje a incrementar y complete la siguiente información: Concepto: Seleccionar el Concepto de nómina por el cual se realiza dicho ajuste. Tipo de Bonificación: Señalar una de las opciones: Valor de la Incapacidad ó Salario de Incapacidad. 22/09/03 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" GRUPOS DE ENFERMEDADES """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnic: BrwGRE Este proceso sirve para matricular en el sistema los diferentes Grupos de Enfermedades; Dependiendo de cada uno de los Grupos las enfermedades pueden ser: 0000 Enfermedad General 0001 Enfermedad Profesional 0002 Traumas ó Accidentes de Trabajo Estos Grupos son según las Normas................ Para observar el registro ver PROCEDIMIENTO - Tnic: FrmGRE MODIFICADO POR KAREN JARAMILLO SEMANA DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2003 16/09/03 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ENFERMEDADES """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnic:BrwENF Este proceso sirve para matricular en el sistema todas las Enfermedades existentes y aplicables a cada uno de los grupos. Cada enfermedad tiene un código y nombre especifico según las Normas CIE10 de............................... Ejemplo: Código Descripción Grupo 0010 Cólera sin especificación 0000 1000005 Baritosis (Polvo de oxido de Bario) 0001 2000140 Contusión Cerebral \0002 Para observar el registro ver PROCEDIMIENTO - Tnic:FrmENF MODIFICADO POR KAREN JARAMILLO SEMANA DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2003 16/09/03 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DEFINICIÓN DE ENVIOS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tlgen: EnvioModulo Ruta: nombre de módulo/Registro/Definición de Envíos. Este proceso sirve para asignarle a cada módulo de la nómina un identificador que le permite a esta determinar cómo y qué módulo generó o registró a las novedades de nómina. Esta opción se encuentra en todos los módulos de la nómina por Configuración | Definición de Envíos. Teniendo en cuenta que existen dos clases de Envíos: Los que pertenecen a un módulo y los manuales. 1. Los que pertenecen a Módulo : Cada módulo tiene su identificador de envío o lotes, que se definen por Configuración, Tablas de Referencia y éste debe decir que SI pertenece a módulo y además si tiene alguna política o proceso es porque tiene alguna función especial. Estos Envíos se pueden extraer en el caso tal de que se necesiten generar nuevas novedades que no fueron tenidas en cuenta en el momento oportuno. Para extraer un envío, cada módulo posee una opción o botón que indica dicho proceso y tenga encuentra la siguiente advertencia: ¡ADVERTENCIA! Este envío al ser extraído borra el archivo NVN, entonces se tendrían que generar nuevamente el envío del módulo. 2. Los envíos Manuales: Los que se utilizan para grabar novedades y que son creados por el usuario. Tiene la característica de no pertenecer a ningún módulo. Estos Envíos NO se pueden extraer, ya que no hay forma de recuperarlos. En caso de realizar dicha extracción debe ingresar nuevamente todos los datos de la Novedad, para que éste quede completo. Para observar el registro de Definición de Envíos, ver el procedimiento: Nom: FrmENV MODIFICÓ DIANA DEL RIO SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO. 22/09/03 Pedro Chadid 07/07/04 ______________________________________________________ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO DE ENVIOS """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Nom: BrwENV Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Definición de Envíos. - Sistema de Ausencias/Registro/Registro de Envíos. Por esta opción se definen todos y cada uno de los identificadores de los Envíos de los Módulos del sistema. Los envíos se utilizan en cada uno de los módulos para identificar que módulo genera las Novedades de Nómina, esto con el fin de agilizar en el cabo de un mal envío en que módulo se debe hacer la corrección. ¿CÓMO CREAR NUEVOS ENVÍOS DE NOVEDADES DE NÓMINA CUANDO ESTOS SE AGOTAN? Esto indica que se copó el archivo que contiene el envío de las novedades de Nómina. Se debe hacer lo siguiente: 1. Cambiar el valor del envío, así: Se debe ir al Módulo de Procesos Auxiliares Escoger la opción: Consecutivos de Nómina En el envío tnnv cambiar el número actual por CEROS. 2. Crear un nuevo envío, así: Se debe ir al Módulo de Procesos Auxiliares Escoger la opción: Consecutivos de Nómina Oprimir el botón , y agregue en la pantalla Registro de Consecutivos de Nómina los Siguientes datos: Módulo: Anotar el nombre del módulo que se encargará de llevar los envíos de Nómina. Consecutivo: Anotar el número donde se inicia el nuevo envío, o dejarlo en cero como lo trae la pantalla. Para observar el registro de Envíos, ver el procedimiento: Nom:FrmENV Modificado por Pedro Chadid 220604 ___________________________________________________________ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ACTUALIZAR ENVIOS DE NOMINA """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Nom: FrmENV Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Definición de Envíos/Insertar. - Sistema de Ausencias/Registro/Registro de Envíos/Insertar. Por esta opción se genera el registro de todos los Envíos que se realizan a la nómina. Envío: Anotar el código del nuevo envío que se ingresa al sistema. No debe ser mayor de dos dígitos. Descripción: Es el detalle del envío a matricular. Pertenece a Módulo: Esta opción se utiliza para encadenar el envío a un módulo o en el caso contrario se toma como un envío manual, seleccionar la opción requerida. Política de Generación: Seleccionar la política que generó la actualización del envío. Proceso de Usuario: Seleccionar la política que realizará un proceso específico propio del usuario. MODIFICÓ DIANA DEL RIO SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO. 22/09/03 Modificado por Pedro Chadid 220604 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" INCAPACIDADES """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnic: BrwINE Este proceso sirve para matricular en el sistema las incapacidades que se le presentan a cada uno de los empleados de la empresa. Si desea realizar una consulta de los empleados para verificar algún dato de la nomina, oprima el botón Consultar Empleados, y seleccione el empleado que necesite. Ejemplo: Empleados: 39158254 Tipo de Incapacidad: Normal Iniciación: 20/04/2003 Numero de días: 4 Finalización: 24/04/2003 Tipo de Incapacidad: E1(Enfermedad General) Numero: 4568096565 (Numero que trae el certificado de la incapacidad) Enfermedad: 0020(Fiebre Tifoidea) Con el control F10 se activan los botones del estado: Estado1: Cumplida Parcialmente} Estado2: Cumplida al 100% Estado3: sirve para volver al estado 1, para realizar modificaciones o para realizar un registro nuevo. Para observar mas sobre el registro, ver el PROCEDIMIENTO: Tnic:FrmINE 170903 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO DE INCAPCIDADES POR EMPLEADO """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnic:FrmINE En esta pantalla se ingresan al sistema todas las incapacidades de los empleados y que a su vez hacen parte de las novedades de la Seguridad Social. * Empleado: Se selecciona el empleado al cual se le registra la incapacidad. * Tipo de incapacidad: Se selecciona el tipo si es normal, prorroga o hospitalaria. Normal: Si dicha incapacidad es la primera que se genera. Prórroga: Esta opción se marca si esta nueva incapacidad es una prórroga de una normal, entiéndase que No hay prórrogas de una incapacidad hospitalaria. Hospitalaria: Esta opción se marca cuando la incapacidad generada se debe a dicho motivo. * Iniciación: Se selecciona la fecha de iniciación de la incapacidad. * # de días: Se debe de anotar el número de días que genera la incapacidad. * Finalización: Se selecciona la fecha en la cual termina la incapacidad. * Tipo de incapacidad: Se selecciona el tipo de incapacidad. * Enfermedad: Se selecciona la enfermedad por la cual se esta incapacitando. * Estado: 1 parcialmente cumplida, 2 cumplida, 3 normal. Esta opción se encuentra inactiva y se actualiza en cada cierre de la nómina. Esta me indica lo siguiente: Estado 1: Parcialmente Cumplida, cuando al cerrar el período de la nómina todavía quedan días pendientes para cumplirse la incapacidad. Estado 2: Cumplida, que ya se terminó dicha incapacidad. Estado 3: Normal, este indica que apenas se está ingresando la incapacidad a la nómina. * Fecha incapacidad anterior: Esta se llena en el caso de que la incapacidad ingresada sea una prórroga. * Numero: Anotar el número que tiene la incapacidad. 25/09/03 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" GENERACIÓN A NOMINA """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tlgen:WinNovedades Ruta: nombre del módulo/Transacciones/Generación a Nómina. Esta ventana permite enviar los movimientos realizados en el período a la nómina. Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades. Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán. Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó o registró novedades de nómina. Este debe estar asociado a cada módulo. Toma el NVN en exclusiva?: Si se marca esta opción indica que ningún otro usuario que esté trabajando en la nómina puede acceder a dicho archivo. Luego oprima el botón seleccione donde va a listar la información generada en "Seleccionar Destino del Informe" y espere que la barra de procesos termine el proceso con éxito para que aparezcan los botones de rectificación: Consulta de novedades generadas : En esta pantalla se muestran el listado de los empleados a los que se les genero novedades que han sido enviadas a la nómina. Informes de novedades generadas : En esta opción se pueden listar todas las novedades generadas que fueron enviadas a la nómina en la pantalla "Seleccionar Destino del Informe" Exportación remota : Con esta opción se puede generar las novedades a un disquete para ser importadas en otro equipo. Extracción de novedades : Con esta opción se puede devolver el proceso de generación de las novedades, ésta generalmente es utilizada cuando se desea devolver las ya generadas, adicionar más novedades y volverlas a enviar a nómina Para el caso del módulo de préstamos debe seleccionar las Novedades de Préstamos a Generar : Completas : Genera todos los préstamos ingresados al módulo con sus cuotas. Sólo Compromisos : Genera a la nómina las cuotas o los compromisos de los préstamos. Nota: En el módulo de reemplazos transitorios se utiliza cuando se realiza un reemplazo de un cargo superior al que se esta desempeñando en la actualidad y el pago correspondiente al empleado debe ser el valor respectivo del cargo que reemplazando. ¿CÓMO VISUALIZO LA GENERACIÓN DE INCAPACIDADES? Se crea una variable de usuario por : Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y allí oprima el botón Nombre de la Variable: INC:DEBUG. Descripción: Visualizar Incapacidades Tipo: Numérica Dato: '0' - No visualiza; '1' - Visualiza Con esta variable se visualiza como el sistema ha calculado una incapacidad. MODIFICÓ DIANA DEL RIO SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO. 170903 Pedro Chadid 07/07/04 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CONSULTA EMPLEADOS CON INCAPACIDADES """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnic: SlcINE Aparecen todos los empleados de las empresa, para poder ver las incapacidades se debe marcar el empleado que se desea consultar y en la parte inferior aparecen todas las incapacidades del mismo con la siguiente información: Fecha de Iniciación de la Incapacidad Fecha de Finalización de la Incapacidad Número de la Incapacidad La clase de Incapacidad La enfermedad que generó la incapacidad Tipo de Incapacidad 170903 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" INFORME DE INCAPACIDADES """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Minc610A Del ... Al ...: Esto indica un rango de fechas que el informe debe tener en cuenta para buscar las incapacidades ocasionadas entre dichas fechas. Tipo de Informe: Es la clase de informe que se desea listar y se puede seleccionar una de las siguientes opciones: Mayores de ... Horas: Este informe lista las incapacidades que cumplan con dicho parámetro, al seleccionar esta opción se activa el campo: Mayores a: Donde se debe colocar el número de horas a partir de las cuales se listará el informe. Enfermedades por Departamento: Se listarán todas las incapacidades por todos y cada uno de los Departamentos que tiene la empresa. Tipos de Incapacidad por Departamento: Se lista el informe en orden de Incapacidad para cada Departamento. Enfermedades por Área: Se listarán todas las incapacidades por todas y cada una de las Áreas que tiene la empresa. Tipos de Incapacidad por Área: Se lista el informe en orden de Incapacidad para cada Área de la Empresa. Tipos de Incapacidad General: Sólo saca en el informe este tipo de incapacidad. Generales: Muestra en el informe todos los datos generales de las incapacidades. Valorizadas: Lista todos los valores que han generado las incapacidades en el rango de fechas señaladas anteriormente. Sólo de Prórrogas: El informe sólo muestra las incapacidades que son de tipo prórroga. Control de Prórrogas: Este tipo de informe se genera para llevar estadísticas o controles sobre dicho tipo de incapacidades. Si oprime el "suiche" Incluye Personal Retirado, puede listar también a los Empleados que ya no laboran en la Empresa si así lo desea. Si oprime el "suiche" Selecciona Empleados, puede listar uno o varios empleados si así lo desea. Esta clasificación se debe de hacer en la opción Desde... Hasta... y allí seleccione los empleados a sacar en el informe. 170903 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" INFORMES CLASIFICADOS DE INCAPACIDADES """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnic: WinCla Los informes clasificados son aquellos en los cuales el usuario puede filtrar la información del módulo por cualquiera de los datos donde está matriculado el empleado; como lo es el Área, Departamento, Centros de Costos, etc... Para realizar los informes clasificados del módulo de incapacidades, complete los siguientes datos: Tipo del Informe: Seleccione una de las opciones por la cual desea que aparezca el informe: Detallado, Sumario, Total Empleados por: Seleccione una de las opciones por las cuales desea que ordene a los empleados dentro del informe: Apellido, Código. Salto de Página por Clasificación?: Esta opción se marca cuando al dar jerarquías en la clasificación, se necesita que por dicha clasificación genere páginas independientes. Incluye Personal Retirado?: Se marca si desea que dentro del informe aparezcan además todas las incapacidades de personal que ya no labora en la Empresa. Del... Al... : Es el rango de fechas en las que desea se liste el informe. Mayores a: Anotar el número de días que se tengan en cuenta para filtrar el informe, es decir, si desea incapacidades mayores a 3 horas anota 3. Incapacidades: Seleccione entre las opciones la que desea listar: Todas, Normales ó Prórrogas. Indicar forma de Clasificación: Es la forma como deseo filtrar la información, puedo seleccionar todas las formas posibles, pero teniendo en cuenta las prioridades, ya que estas prioridades me indican la forma en cómo sacará finalmente el listado, oprimiendo el botón Ejemplo: Prioridad 1 - Área Prioridad 2 - Centro de Costos El informe buscará primero todas las Áreas y dentro de las áreas buscará los Centros de Costos seleccionados. 170903