MÓDULO DE PROCESOS AUXILIARES 
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DOCUMENTO:TNAU_FRAM001 .RTF


Permite controlar los procesos auxiliares que se presentan en forma esporádica en la empresa, con el fin de servir de apoyo a los procesos de nómina.


1. AUXILIARES.

* Extracción de novedades por envío.
* Retención en la fuente.
* Aumentos saláriales.
* Cálculo de salarios promedios. 
* Duplicar agrupaciones de empleados.
* Cambio de código de empleados.
* Cambio de nomina de empleados.
* Cambio de periodicidad a una nomina.
* Moderación primera liquidación de empleados.
* Cambios de conceptos.
* Acumulados e históricos.
* Liquidaciones.
* Cambiar estado de periodo.
* Consecutivos de nomina.
* Depuraciones.

¿CÓMO CUADRAR EL MOVIMIENTO LIQUIDADO CON LOS ACUMULADOS?

Para quitar conceptos del movimiento liquidado de un período cerrado y además de los acumulados, realice los siguientes pasos con mucho cuidado:

Abrir manualmente el período por el módulo de Procesos Auxiliares | Cambio de estado de los Períodos.
¡ ADVERTENCIA !
Si un período se habre manualmente, debe cerrarse manualmente. (Nunca por el módulo de cierre).

Luego en las novedades de ese período quitarles dichos conceptos.
Re-liquidar sólo a los empleados que fueron corregidos.
Listar los informes que sean necesarios.
Cerrar nuevamente el período de forma manual.
Ingresar al módulo de Procesos Auxiliares | Corrección manual de acumulados y a cada uno de los empleados borrarles el acumulados de los conceptos que necesite.

¿CÓMO FUNCIONA LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE?

Ingresar por Configuración | Conceptos y seleccionar el de Retención en la Fuente y oprimir el botón Definición de Variables e <Inserte> la siguiente:

Rel	Arg	Variable	Variable	                       Tipo	Dato

No	No	Campo_2	Concepto Devolución RteFte	Alfa#	# del concepto devengado con el cual se realiza el pago de devolución de Retención en la Fuente.

El sistema hace este proceso generalmente en el último período del mes, debido a que él mira que se ha descontado por el concepto de RteFte en el primer período y vuleve a recalcular el valor a retener; si ve que en el primer período se descontó un valor mayor hace una resta de valores y le devuelve al empleado dicha diferencia.

Ej:  
Período 1:  concepto 030 - Retención en la fuente  valor $50.000
Período 2:  concepto 030 - Retención en la fuente  valor $40.000

Total Retención en el mes correcta es de $80.000 ($40.000 en el primer período y $40.000 en el segundo), el sistema hace:

Período 2:  concepto 030 - Retención en la fuente  valor $40.000
Período 2:  concepto 031 - Devolución Retención en la fuente  valor $10.000


¿CÓMO SE MANEJA EL PROCEDIMIENTO Y PORCENTAJE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA CADA EMPLEADO?
Este procedimiento se encuentra por Configuración | Registro de Empleados | Datos Complementarios | Datos del Empleado | Datos de la Nómina.

Allí se encuentra el procedimiento y el porcentaje que se le aplica al empleado en cada período en la liquidación de dicho concepto.

Los cuales se explican de la siguiente forma:

1	0	Busca el porcentaje en la tabla.
2	0	No paga nada

1	%	No tiene en cuenta el porcentaje.
2	%	Paga el porcentaje.


¿CÓMO SE DEDUCE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A UN EMPLEADO DE UNA FORMA DIFERENTE A LOS DEMÁS EMPLEADOS?

Para realizar una deducción de Retención en la Fuente a un empleado, que se desea que esta deducción se realice diferente al resto de empleados de la Empresa, debe realizar lo siguiente:

Colocar al empleado en una Relación Sindical o Laboral diferente, donde solamente se encuentre registrado dicho empleado(s). Crear un condicionador del período, así:

Ingrese por Configuración | Parámetros del Sistema, Definición de Variables | En la columna de Condicionadores y Variables de Período, Anotar RteFteEmpl (Esto le indicará que será una condición especial para la Retención en la Fuente del Empleado).

Luego ingrese por Configuración | Tablas de Referencia | Calendario de Procesos y seleccione los períodos en los cuales a dicho empleado se le descontará por dicho concepto.

Allí aparecerá una línea con el nombre de RteFteEmpl y en la casilla coloque *(asterisco). Esto le indicará al sistema que en este período se le descontará dicho concepto.

Luego ingrese al concepto de Retención y agregue la variable N_Con_Per, Condicionador del período y en el dato anote el número del renglón en el cual anotó RteFteEmpl.

Para poder liquidarle al empleado dicho concepto, acuérdese de que debe tener los demás períodos cerrados.