IMPORTACIÓN GENERAL / EXPORTACIÓN GENERAL ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: TLEX_BRWIMPEXP001.RTF Proceso: TLEX_BRWIMPEXP001.RTF NOTA: Dado a que el sistema utiliza la misma ventana para la importar y exportar de datos pero con la diferencia que existen dos opciones que son transacciones | importación general la ventana tiene un botón de y por transacciones | exportación general la ventana tiene un botón de pero para efectos de las ayudas del sistema se documentaran esta dos opciones en este mismo documento la primera parte será para importación y la segunda para la exportación ambas debidamente separadas. IMPORTACIÓN GENERAL Lo que realiza esta importación general es que verifica que los campos que estan en el archivo plano existan; sino existen los adiciona. El sistema solo importa los siguientes archivos: Exv, ofi, ccd, are, dpt, cpt, emp, acu, ces, vac, cvr, emr, dtc Se consulta los archivos de datos a importar matriculados en el sistema. Aparecen todos los archivos de datos a importar del sistema. Este proceso sirve para consultar y importar los archivos de datos matriculados en el sistema, por el código del archivo, la descripción del archivo, el nombre del archivo, el código del archivo patrón y el modelo del usuario. Además el código del Cns, el nombre del campo, la descripción del campo, el valor de la posición inicial, la longitud, el tipo de campo y el campo relacionado. IMPORTAR: Llama la pantalla de Confirmar Proceso de Importación de Datos, y se confirma la importación de los archivos seleccionados. CONFIRMA PROCESO DE IMPORTACIÓN GENERAL DE DATOS Borrar archivo anterior: si o no este borrara el archivo que se había importado anteriormente Usar proceso general: Si - Usa lo definido en el sistema No- Ejecuta una dll externa, asignada a esta política Usar SQL - Inserta directamente en el motor, partir de instrucciones SQL, Regla de validación: esta sirve para filtrar la información dependiendo de una regla aquí indicada complatibel con una instrucción SQL Dar clic en . EXPORTACIÓN GENERAL ______________________________________________________________ Lo que realiza esta exportación general es que el arroja un archivo plano dependiendo de la política de exportación El sistema solo exportan los siguientes archivos: Exv, ofi, ccd, are, dpt, cpt, emp, acu, ces, vac, cvr, emr, dtc Se consulta los archivos de datos a importar matriculados en el sistema. Aparecen todos los archivos de datos a importar del sistema. Este proceso sirve para consultar y importar los archivos de datos matriculados en el sistema, por el código del archivo, la descripción del archivo, el nombre del archivo, el código del archivo patrón y el modelo del usuario. Además el código del Cns, el nombre del campo, la descripción del campo, el valor de la posición inicial, la longitud, el tipo de campo y el campo relacionado. EXPORTAR: Llama la pantalla de Confirmar Proceso de exportación de Datos, y se confirma la exportación de los archivos seleccionados. Borrar archivo anterior: si o no este borrara el archivo que se había importado anteriormente Usar proceso general: Si - Usa lo definido en el sistema No- Ejecuta una dll externa, asignada a esta política Usar SQL - Inserta directamente en el motor, partir de instrucciones SQL, Regla de validación: esta sirve para filtrar la información dependiendo de una regla aqui indicada complatibel con una instrucción SQL Dar clic en aceptar. ¿COMO REALIZAR EL ARCHIVO Y LA EXPORTACIÓN DE LOS CHEQUES 'CHQ' ? La exportación del CHQ se efectúa en el Módulo de Importación/Exportación utilizando la opción Transacciones | exportación de Datos Cheques de Pago. Para generar el archivo de exportación del CHQ tenga en cuenta los siguientes pasos: Elija el tipo de exportación: Se puede realizar dos tipos Archivo General: Los campos del archivo a exportar están predeterminados y estos campos son: Tipo Tipo de nómina clase Clase de nómina ano Año Mes Mes Periodo Periodo Banco Banco Sucursal Sucursal Cta_banco Nro de Cuenta N_cheque Nro de Cheque Empleado Código del Empleado Valor Valor a Pagar Archivo Definido: Aquí se tendrá que crear una política de Exportación para el CHQ con los campos requeridos. Además deberá elegir la política de exportación en el campo 'Archivo definido' Si el campo a exportar es la fecha de hoy tiene dos formas de hacerlo: a. En la definición de campos de la política de exportación, cree este campo así: Nombre del Campo: Puede ser cualquiera, ejemplo: Fecha Descripción: Debe ir: También puede ser cualquier descripción Posición inicial: la posición inicial que tendrá el campo en el archivo plano Posición final: Digite la longitud dependiendo del formato de la fecha que se quiera: ejemplo si es 10.08.2000 ocupa una longitud de 10 caracteres Tipo de Campo: Alfanumérico Valor por defecto: Si Valor Alfanumérico: Aquí va la fecha, siguiendo con el ejemplo anterior la fecha será 10.08.2000 b. El campo en la política de exportación tendrá los siguientes parámetros: Nombre del Campo: Puede ser cualquiera, ejemplo: Fecha Descripción: Depende del formato. Si es AAAAMMDD irá FechaHoy Si es AAAA.MM.DD irá FechaHoy1 Si es AAAA/MM/DD irá FechaHoy2 Si es AAAA-MM-DD irá FechaHoy3 Posición inicial: la posición inicial que tendrá el campo en el archivo plano Posición final: Digite la longitud dependiendo del formato de la fecha que se quiera: ejemplo si es 10082000 ocupa una longitud de 8 caracteres Tipo de Campo: Alfanumérico Valor por defecto: No c. Para colocar la fecha del cheque: Nombre del Campo: Puede ser cualquiera, ejemplo: Fecha Descripción: Depende del formato. Si es AAAAMMDD irá FechaPago Si es AAAA.MM.DD irá FechaPago1 Si es AAAA/MM/DD irá FechaPago2 Si es AAAA-MM-DD irá FechaPago3 Posición inicial: la posición inicial que tendrá el campo en el archivo plano Posición final: Digite la longitud dependiendo del formato de la fecha que se quiera: ejemplo si es 10082000 ocupa una longitud de 8 caracteres Tipo de Campo: Alfanumérico Valor por defecto: No Busque o digite el nombre del archivo plano a generar con su path y extensión ejm: c:\ejemplo.txt Seleccione la nómina y el periodo a procesar Elija si desea borrar el archivo plano Presione el botón aceptar Y consulte dando click en el botón 'Consultar Archivo Exportado' TIPS: Para el proceso de Exportacion cuando se requiera que un campo sea rrelleno de zeros Se pueden utilizar cualquiera de estas funciones, definidas en Nombre de campo, de la definicion del proceso que se va ha utilizar docto_identEmp CodigoEmp Y en el campo longitud en esta defincion (PLX) se matricual la longitud todal del campo.