MODULO DE PRESTACIONES SOCIALES.DOC En este modulo se liquidan las cesantías y la prima. Para liquidar correctamente las cesantías debe verificar la información inscrita en CESANTIAS Registro Parámetros de Cesantías En esta pantalla se deben asociar los conceptos de cesantías, e intereses del régimen actual y del anterior, si la Compañía tiene empleados bajo este régimen; esta información se debe refrescar tanto en los campos de consolidación anual, como en los campos para la consolidación parcial, de esta manera el sistema puede liquidar estos procesos correctamente. Transacciones Consolidación Parcial Individual Para hacer liquidación parcial de cesantías, selecciono al empleado, en la parte inferior de la pantalla, con el botón insertar, indico la fecha de consolidación la descripción del motivo del retiro parcial. Una vez matriculados estos datos en la parte inferior derecha de su pantalla encontrara un botón de consolidación, oprimiendo este botón el sistema corre el proceso de consolidación y calcula el valor de las cesantías, los datos se pueden validar por la opción. Consolidación Parcial Global Se corre el consolidado parcial para todo el personal asociado a una misma nomina, se debe indicar la fecha de consolidación, el sistema liquidara las cesantías para todo el personal perteneciente a el tipo de nomina seleccionado. Confirmación de pagos Una vez revisados los valores calculados se ingresa a confirmación de pagos, el sistema me trae los valores calculados en el consolidado y me da la opción de confirmar los datos de fecha de solicitud y resolución del ministerio, los datos de fondo, causa del anticipo son datos cglargados previamente. Consolidación Anual La consolidación anual se debe hacer a 31 de diciembre de cada año y este proceso se debe correr antes de hacer el cierre de año y antes de hacer los cambios de año tales como salarios, topes mínimos etc. Para correr el consolidado anual, selecciono el periodo de consolidación, debo verificar , que la fecha de ultimo consolidado sea al 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior. Al correr este proceso el sistema me consolida las cesantías y los intereses, anualmente se consolidad estos dos conceptos, los intereses se generan a nomina en enero por la opcion generación a nomina y el pago a los fondos se genera en febrero, por la opcion Consolidación Anual, Relación para Fondo de cesantías, este proceso se debe correr obligatoriamente, para que el sistema acumule los pagos y no se presenten entre otros problemas con el certificado de ingresos y retenciones. La relación de las cesantías a consignar se genera por Informes Control general de fondos GENERACIÓN DE PRIMAS A NOMINA Selecciono el concepto de Prima, la nomina el periodo en el que se van a pagar, y las genero. El sistema me genera el informe NOVEDADES DE NOMINA Por esta opción, se registran manualmente novedades de cantidad y valor en el sistema, generalmente son novedades esporádicas. Para grabar este tipo de novedades, se selecciona la nomina, el periodo en que se van a pagar las novedades y se selecciona el envió. (El envió es un identificador de novedades, que me permite, clasificar las novedades, determinar en que modulo de la nomina se grabaron, ya que cada modulo de la nomina tiene un identificador o envió que lo particulariza. El modulo de novedades, puede manejar varios envíos, y yo puedo crear uno para identificar el tipo de novedades que estoy grabando; por ejemplo si voy a grabar una bonificación puedo crear un envió BO, para identificar mis novedades y una vez grabadas las novedades si requiero borrar solo los bonos lo puedo hacer clasificándolas con por el envió BO. El modulo de novedades no se genera a nomina, MÓDULO DE PRESTACIONES SOCIALES? Permite controlar el proceso de la liquidación, reliquidación y consolidación de las prestaciones sociales que se presentan por los trabajadores de la empresa; ya sean legales o extralegales. 1. CONFIGURACIÓN. * Parámetros de cesantías. * Registro de cesantías. * Fondo de cesantías. * Depuración de Consolidación de Cesantías * Definición de envíos. * Instalación de archivos. * Registros de envíos. 2.TRANSACCIONES. ? Cesantías. ??Generación de primas a nomina. 3. CONSULTAS. ? Cesantías e intereses pagados. ??Cesantías e intereses por pagar. ??Consulta general de cesantías. 4. INFORMES. ? Cesantías pagadas DEL.. AL.. ??Cesantías pagadas detallado. ??Personal a pago parcial. ??Personal en fondo de cesantías. ??Personal en ley 50 con saldos. ??Cesantías personal retirado. ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" PARÁMETROS DE CESANTÍAS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnsp: FrmPCE * Conceptos de consolidación Anual: Se deben especificar los Conceptos por los cuales se deben generar las consolidaciones. Cesantías: Es el concepto de nómina por el cual se pagan las Cesantías, puede ser seleccionado de la pantalla Consulta de Conceptos. Intereses: Es el concepto de nómina para los Intereses de las Cesantías, puede ser seleccionado de la pantalla Consulta de Conceptos. Nuevo Régimen: Es el concepto de nómina tanto para Cesantías como para los Intereses de las Cesantías para el Nuevo Régimen Laboral, puede ser seleccionado de la pantalla Consulta de Conceptos. * Concepto de Consolidación Parcial: Se deben especificar los Conceptos por los cuales se deben generar las consolidaciones parciales. Cesantías: Es el código del concepto que se asocia a la Consolidación parcial de las Cesantías. Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Conceptos y seleccione el concepto que necesite. Intereses: Es el código del concepto que se asocia a los Intereses parciales de las Cesantías. Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Conceptos y seleccione el concepto que necesite. * Fecha de la última consolidación anual: Especifique la fecha (dd,mm,aa) en la que fue realizada la última consolidación de Cesantías e Intereses de las Cesantías por la empresa. Presione el Lookup y en la pantalla Calendario seleccione la fecha indicada. * Días Año: Especificar el número de días del año por el cual se realiza el cálculo de las consolidaciones en la Empresa. * Cálculo de Intereses desde el último pago de Cesantías: El sistema genera el cálculo automático de los Intereses a las Cesantías. Marque: NO ó SI, según el caso. * Formatos de Impresión: Seleccione según el caso el formato para ser impresos los siguientes documentos: De Consolidación: Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Documentos y seleccione el documento a imprimir. Certificados de Interés: Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Documentos y seleccione el documento a imprimir. ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO DE CESANTÍAS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: BrwCES Por Empleado, Por Apellido ó Por Documento. La consulta se realiza por el código de identificación del Empleado, por el apellido del empleado ó por el documento de identidad del Empleado. La información aparece ordenada así: Empleado, apellidos-nombre del empleado, documento de identidad, fecha de ingreso, fecha de antigüedad, estado y clase de documento de identidad. Cesantías. Aparecen los empleados que están registrados con liquidación de Cesantías en el sistema. La información esta ordenada de la siguiente forma: Fecha de Liquidación, consolidados cesantías, consolidados intereses, estado, tipo, resolución de Mintrabajo, indicador de traslado al fondo y causa del Anticipo. ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO DE CESANTÍAS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: FrmCES Consolidación Cesantías: Digitar el valor de las cesantías consolidadas del Empleado. Intereses: Digitar el valor de los intereses de cesantías consolidadas del Empleado. Datos del Pago Cesantías: Digitar el valor de las cesantías reales a liquidar al Empleado. Intereses: Digitar el valor de los intereses reales de las cesantías a pagar al Empleado. Fecha de Solicitud: Seleccione con el Lookup , la cual llama la pantalla Calendario , la fecha (dd,mm,aa) que necesite. Resolución: Digitar el número de la Resolución del Ministerio de Trabajo por el cual se ampara el pago de las Cesantías del Empleado. Causa del Anticipo: Es la descripción detallada por la cual se realizó el pago de consolidado y/o intereses de Cesantías al empleado. Estado: Digitar según el caso: 1 ó Blanco A Consolidar, 2 Pago Autorizado ó 3 Pagado. Marque además una de las siguientes opciones, según el caso: Parcial ó Consolidadas Para guardar el registro oprima el botón ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" FONDO DE CESANTÍAS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: BrwFNC Por fondo La consulta se realiza por el código de Fondo de Cesantías registrados en el sistema. Por esta opción se ingresa al sistema un nuevo Fondo de Cesantías. Empleados Aparecen los empleados que están relacionados con cada Fondo de Cesantías. La información aparece por: El código de identificación del empleado, apellidos y nombre del empleado y fecha de antigüedad. Por esta opción, se ingresan todos los empleados que estén afiliados a determinado Fondo de Cesantías. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO DE FONDOS DE CESANTÍAS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: FrmFNC Fondo: Digitar el código del nuevo Fondo de Cesantías a ingresar. No debe ser mayor de dos caracteres. Descripción: Detalle el nombre del nuevo Fondo de Cesantías a ingresar. No debe ser mayor de 30 caracteres. Formato de Impresión: Digite el código del formato de documento a imprimir. Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Documentos y seleccione el documento que necesite. Para guardar el registro oprima el botón """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" REGISTRO EMPLEADOS A FONDO """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""" Empleado: Es el nombre del Empleado, que va ser afiliado a un Fondo de Cesantías. Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Empleados General y seleccione el empleado que necesite afiliar. Para guardar el registro oprima el botón """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" DEPURACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE CESANTÍAS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Este proceso sirve para borrar las últimas consolidaciones realizadas entre un rango determinado de fechas así: * Tipo : Es la clase de Cesantías que se van a depurar, así: C : Consolidadas. P : Parciales. * Del : Es el primer rango de fechas que comprende la depuración, puede seleccionarla de la pantalla Calendario. * Al : Es el último rango de fechas que comprende la depuración, puede seleccionarla de la pantalla Calendario. * ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" PARÁMETROS GENERALES DEL MÓDULO """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: FrmVSY Por esta opción, se configuran todos los parámetros para trabajar el módulo de Prestaciones Sociales. * Definición de Envíos: Es la descripción de los conceptos relacionados para realizar los envíos a nómina. Cesantías: Es el Concepto por el cual se encuentra anexada las cesantías de los empleados. Con el Lookup llama la pantalla Definición de Envíos y seleccione el envío relacionado con el concepto de cesantías. Primas: Es el Concepto por el cual se encuentra anexada la prima de los empleados. Con el Lookup llama la pantalla Definición de Envíos y seleccione el envío relacionado con el concepto de cesantías. * Relaciones Laborales: Es la descripción de los conceptos relacionados de acuerdo a la ley para la realización de la liquidación de las Prestaciones Sociales. Ley 50: Es el Concepto por el cual se encuentra anexada la Ley 50 de los empleados. Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Relaciones Laborales y seleccione el envío relacionado con el concepto de cesantías. Salario Integral: Es el Concepto por el cual se encuentra anexado el salario integral de los empleados. Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Relaciones Laborales y seleccione el envío relacionado con el concepto de cesantías. ______________________________________________________ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO DE ENVIOS """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Nom: BrwENV Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Definición de Envíos. Nombre del módulo/Registro/Registro de Envíos. Por esta opción se definen todos y cada uno de los identificadores de los Envíos de los Módulos del sistema. Los envíos se utilizan en cada uno de los módulos para identificar que módulo genera las Novedades de Nómina, esto con el fin de agilizar en el cabo de un mal envío en que módulo se debe hacer la corrección. ¿CÓMO CREAR NUEVOS ENVÍOS DE NOVEDADES DE NÓMINA CUANDO ESTOS SE AGOTAN? Esto indica que se copó el archivo que contiene el envío de las novedades de Nómina. Se debe hacer lo siguiente: 1. Cambiar el valor del envío, así: Se debe ir al Módulo de Procesos Auxiliares Escoger la opción: Consecutivos de Nómina En el envío tnnv cambiar el número actual por CEROS. 2. Crear un nuevo envío, así: Se debe ir al Módulo de Procesos Auxiliares Escoger la opción: Consecutivos de Nómina Oprimir el botón , y agregue en la pantalla Registro de Consecutivos de Nómina los siguientes datos: Módulo: Anotar el nombre del módulo que se encargará de llevar los envíos de Nómina. Consecutivo: Anotar el número donde se inicia el nuevo envío, o dejarlo en cero como lo trae la pantalla. Para observar el registro de Envíos, ver el procedimiento: Nom:FrmENV Modificado por Pedro Chadid 220604 ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CONSOLIDACIÓN PARCIAL INDIVIDUAL """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: BrwCESPAR Primero debe señalar el empleado al cual se le realizará el pago de las Cesantías y oprima el botón Luego oprima el botón para listar dicha consolidación. Si desea verificar si al empleado se le han realizado pagos parciales de las Cesantías oprima el botón """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CONSOLIDACIÓN PARCIAL """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: FrmCESPAR Fecha de Liquidación: Es la fecha en la cual se realiza la consolidación de las Cesantías del Empleado. Causa del Anticipo: Digitar la causa o razón por la cual se realiza el anticipo de las Cesantías. ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CONSOLIDACIÓN PARCIAL GLOBAL """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: WinConParGLO Desde: Es el código de la nómina inicial con el cual se realiza la consolidación. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Nóminas , y seleccione el código de la nómina que necesite. Hasta: Es el código de la nómina final con el cual se realiza la consolidación. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Nóminas , y seleccione el código de la nómina que necesite. Fecha: Es la fecha por la cual se realizará la Consolidación de las Prestaciones Sociales. Seleccione con el Lookup en la pantalla Calendario la fecha (dd,mm,aa) que necesite. Para guardar la consolidación parcial global oprima el botón ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CONFIRMACIÓN DE PAGOS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: BrwPAGCES Por empleado La consulta se realiza por el código de identificación del Empleado, por el apellido del empleado ó por el documento de identidad del Empleado. La información aparece ordenada así: Empleado, apellidos-nombre del empleado, documento de identidad, fecha de ingreso, fecha de antigüedad, estado y clase de documento de identidad. Cesantías. Aparecen los empleados que están registrados con liquidación de Cesantías en el sistema. La información esta ordenada de la siguiente forma: Fecha de Liquidación, consolidados cesantías, consolidados intereses, estado, tipo, resolución de Mintrabajo, indicador de traslado al fondo y causa del Anticipo. Señale el empleado y las Cesantías que se desean autorizar para su pago y luego oprima el botón ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" FORMATO DE CONSOLIDACIÓN PARCIAL """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - CES045 IMPRESIÓN FORMATOS DE CONSOLIDACIÓN Por esta opción, se genera e imprimen todos los formatos de consolidación. ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CONSOLIDACIÓN ANUAL """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: WinConsolanu Fecha de la consolidación: Es la fecha de la consolidación real si es por calendario comercial la fecha es el 30 de diciembre y si es calendario juliano la fecha es el 31 de diciembre. Con el Lookup llama la pantalla Calendario y seleccione la fecha (dd,mm,aa) que necesite. INFORME RESUMIDO DE CESANTIAS PAGADAS: Se debe seleccionar el destino del informe. CONSOLIDACIÓN ANUAL: Se debe seleccionar el destino del informe. INFORMES DE CONSOLIDACIÓN: Este botón nos permite generar los siguientes informes de consolidación : Intereses / cesantías consolidados, informe de cesantías consolidadas, informe de intereses consolidados, informe de intereses pagados y por ultimo on informe de cambio s ley 50 en el año. CERTIFICADOS DE INTERESES: CONSULTAS DE CONSOLIDACIONES: Consulta de cesantías consolidadas. RELACIONES PARA FONDO DE CESANTIAS: ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" GENERACIÓN A NOMINA """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tlgen:WinNovedades Ruta: nombre del módulo/Transacciones/Generación a Nómina. Esta ventana permite enviar los movimientos realizados en el período a la nómina. Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades. Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán. Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó o registró novedades de nómina. Este debe estar asociado a cada módulo. Toma el NVN en exclusiva?: Si se marca esta opción indica que ningún otro usuario que esté trabajando en la nómina puede acceder a dicho archivo. Luego oprima el botón seleccione donde va a listar la información generada en "Seleccionar Destino del Informe" y espere que la barra de procesos termine el proceso con éxito para que aparezcan los botones de rectificación: Consulta de novedades generadas : En esta pantalla se muestran el listado de los empleados a los que se les genero novedades que han sido enviadas a la nómina. Informes de novedades generadas : En esta opción se pueden listar todas las novedades generadas que fueron enviadas a la nómina en la pantalla "Seleccionar Destino del Informe" Exportación remota : Con esta opción se puede generar las novedades a un disquete para ser importadas en otro equipo. Extracción de novedades : Con esta opción se puede devolver el proceso de generación de las novedades, ésta generalmente es utilizada cuando se desea devolver las ya generadas, adicionar más novedades y volverlas a enviar a nómina Para el caso del módulo de préstamos debe seleccionar las Novedades de Préstamos a Generar : Completas : Genera todos los préstamos ingresados al módulo con sus cuotas. Sólo Compromisos : Genera a la nómina las cuotas o los compromisos de los préstamos. Nota: En el módulo de reemplazos transitorios se utiliza cuando se realiza un reemplazo de un cargo superior al que se esta desempeñando en la actualidad y el pago correspondiente al empleado debe ser el valor respectivo del cargo que reemplazando. ¿CÓMO VISUALIZO LA GENERACIÓN DE INCAPACIDADES? Se crea una variable de usuario por : Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y allí oprima el botón Nombre de la Variable: INC:DEBUG. Descripción: Visualizar Incapacidades Tipo: Numérica Dato: '0' - No visualiza; '1' - Visualiza Con esta variable se visualiza como el sistema ha calculado una incapacidad. MODIFICÓ DIANA DEL RIO SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO. 170903 Pedro Chadid 07/07/04 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" GENERACIÓN DE PRIMAS A NOMINA """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: WinPRIMAS Concepto a Liquidar: Seleccione el concepto de la prima extra legal. Nómina: Seleccione la nómina a la cual le va a pagar dicho concepto. Período: Marque el período creado para este fin. Envío: pm (el sistema lo trae por defecto después de haber realizado el punto 5). Luego oprima Generación a Nómina. El sistema arroga un informe de dicha liquidación, el cual lo puede enviar por Impresora, pantalla o archivo. ¿CÓMO PARAMETRIZAR EN FORMA GENERAL LAS PRIMAS LEGALES Y EXTRALEGALES? A continuación se describe detalladamente como deben estar configurados los conceptos, para que quede en funcionamiento las primas legales y extralegales por nómina. Se debe definir como se va ha pagar las primas, si es por nómina o por fuera de nómina A. POR NOMINA LQ092 1. Definir la nómina y calendario con el que se va ha pagar. Este proceso es automático y sale el pago de dicha prima cuando pague la nómina. 2. Se debe configurar los conceptos de pagos de primas legales y extralegales, y sus variables. Configuración del Concepto Por Configuración | Conceptos: Matricular al concepto, las siguientes políticas. Definición de Políticas Periódica : LQ092. Definición de políticas Por fuera de Nómina: Nada Ver : "PARAMETRIZACION DE LAS VARIABLES DEL CONCEPTO". B. POR FUERA DE NOMINA LQ092 1.Definir la nómina y calendario con el que se va ha pagar. Este proceso requiere una serie de pasos: 1.1.Cree un calendario de procesos. 1.2.En el módulo de Prestaciones Sociales, Transacciones | Generación de Primas a nómina, se genera el concepto de la prima, para el calendario creado. Aquí se saca el informe de las primas. 1.3.En Liquidación de Nómina, se escoge la nómina, el período y se liquida cono VALORES REPORTADOS, Luego continua con el proceso normal de pago. 2. Se debe configurar los conceptos de pagos de primas extralegales, estos se parametrizan igual que el punto 2.2. de A. POR NOMINA. Configuración del Concepto Por Configuración | Conceptos: Matricular al concepto, las siguientes políticas. Definición de Políticas Periódica : LQ092. Definición de políticas Por fuera de Nómina: FPRGE Ver : "PARAMETRIZACION DE LAS VARIABLES DEL CONCEPTO" PARAMETRIZACION DE LAS VARIABLES DEL CONCEPTO: Se graban por Configuración | Conceptos | Definición de Variables. La forma de parametrizar es: RELACION: Es el tipo de relación a utilizar: Agrupación de Conceptos, Relación sindical, Nóminas, Relación Laboral, Contrato de Trabajo, Horario, Múltiples Retiros, Sin relación, etc. ARGUMENTO: Es el tipo de Relación a utilizar: Este se activa cuando la Relación necesita algún dato que se asocie o se una para la condición a implementar, Ej: (AG), (RS), (NM), (RL), (CT), (HO) y (MT), para el argumento Sin Relación este campo no se activa. NOMBRE VARIABLE: Es el nombre de la variable a matricular. DESCRIPCIÓN VARIABLE: Es la descripción de la Variable. TIPO DE VARIABLE: Puede ser (A) Alfanumérica, (#) Numérica y (F) Fecha. DATO: Es el tipo de dato de la variable, este se define según la variable y el tipo de variable. En algunos casos el argumento trae el dato por defecto y en otros hay que matricularlo. Nota: Cuando aparezca ' ' indica que se define de acuerdo al tipo existe a matricular ya sea por relación, argumento, variable, descripción, tipo y dato. A continuación se relacionan una serie de variables, las cuales de deben matricular según el caso: GENERALES DE PRIMAS: 1. 'No', 'No', 'TipCld', 'Tipo de Calendario', 'A', 'C', Si el dato es 'C' el calendario es comercial, si es 'J' el calendario es juliano. 2. 'No', 'No', 'Dias_Minimos', 'Dias minimos trabajados para tener derecho a prima', '#', ' ', El datos es el número de días minimos para tener derecho a prima. 3. 'No', 'No', 'Dias_Pag', 'Dias a pagar', '#', ' ', El datos es el número de días a pagar (tal cual). 4. 'No', 'No', 'Dias_Sem', 'Dias del Semestre', '#', ' ', El datos es el número de días del semestre. 5. ' ', ' ', 'NPag', 'No pagar', 'A', ' ', Si el Dato es 'S' no paga dicho concepto según la relación. 6. 'No', 'No', 'F_Finsem', 'Fecha final del semestre', 'F', ' ', El Dato es la fecha final del Semestre. 7. 'No', 'No', 'N_Con_Per', 'Número de condicionador del Período', '#', ' ', El dato es número de condicionador del período que esta activo en el Calendario de la nómina a pagar. 8. 'No', 'No', 'Debug', 'Ver proceso', '#', ' ', Si el dato es ' ' no aplica, si el dato '1' se ve el proceso. 9. 'No', 'No', 'Dias_Acu', 'Días para ver acumulados', '#', ' ', El datos es el número de días. 10. 'No', 'No', 'F_FinAcu', 'Fecha fin de acumulados', 'F', ' ', El datos es la fecha final de acumulados. SI DESEA RELIQUIDACION PARA PRIMAS: 1. 'No', 'No', 'Reliquida','Reliquida la prima','A',' ', Si el dato es ' ' no reliquida la prima, si es 'R' reliquida la prima. 2. 'No', 'No', 'CPto_RLq', 'Concepto de Reliquidación de Primas', 'A', ' ', el Dato es el número del concepto por donde se va a pagar la reliquidación de primas. 3. 'No', 'No', 'Fi_RlqP', 'Fecha inicial que comprende el pago de la Prima', 'F', ' ', el dato es la fecha inicial. 4. 'No', 'No', 'Ff_RlqP', 'Fecha final en que se comprende el pago de la Prima y el cual se va a Reliquidar', 'F', ' ', el dato es la fecha de final. 5. 'Ag', 'Ag', 'Agrup_Cpt_RlqP', 'Agrupación de conceptos para reliquidación de primas', 'A', ' ', el dato es la Agrupación de conceptos. PARA RESTAR LAS AUSENCIAS A LAS PRIMAS: 1. 'No', 'No', 'TipAu', 'Mira la ausencias para primas', 'A', ' ', si el dato es ' ' no mira la ausencias, si es 'M' verifica las ausencias del Módulo ó 'A'-de los Acumulados. 2. 'Ag', 'Ag', 'Agrup_Cpt_AU', 'Agrupación de conceptos de ausencias para primas', 'A', ' ', el dato es la agrupación de conceptos de ausencias para primas. 3. 'No', 'No', 'FI_Au', 'Fecha inicial de ausencias para primas', 'F', ' ', el dato es la fecha de inicial. 4. 'No', 'No', 'Ff_Au', 'Fecha final de ausencias para primas', 'F', ' ', el dato es la fecha de final. Nota: Donde la prima extralegal tiene prioridad 0 y la prima lega prioridad 1 y es a este cpto. donde se le matriculan las variables. SI INCLUYE PRIMA EXTRALEGAL PARA PRIMA LEGAL: 1. 'No', 'No', 'Ext_Agrup', 'Agrupación de conceptos para primas Extralegales', 'A', ' ', El datos es la agrupación de conceptos. 2. 'No', 'No', 'Ext_Aplic', 'Aplicar Extralegales para prima', 'A', 'P', 3. 'No', 'No', 'ExtF_fin', 'Fecha final de Busqueda', 'F', ' ', El datos es fecha final. 4. 'No', 'No', 'Ext_dias', 'Días para busqueda', '#', ' ', El datos es número de días. 5. 'No', 'No', 'Ext_Fte', 'fuente de Extralegales', 'A', N-Novedades, A-Acum, L-Mvto.Liquidado. 6. 'No', 'No', 'Ext_Div', 'Días a dividir Extralegales', '#', ' ', El datos es número de días a dividir. SI INCLUYE PRIMA EXTRALEGAL PARA PRIMA LEGAL POR FUERA DE NOMINA: 1. 'Ag', 'Ag', 'Pfm:Ext_Agrup', 'Agrupación de conceptos para primas Extralegales', 'A', ' ', El datos es la agrupación de conceptos. 2. 'No', 'No', 'Pfm:Ext_Aplic', 'Aplicar Extralegales para prima', 'A', 'P'-Promedio, 'B'-Básico. 3. 'No', 'No', 'Pfm:ExtF_fin', 'Fecha final de Busqueda', 'F', ' ', El datos es fecha final. 4. 'No', 'No', 'Pfm:Ext_dias', 'Días para busqueda', '#', ' ', El datos es número de días. 5. 'No', 'No', 'Pfm:Ext_Fte', 'fuente de Extralegales', 'A', 'N', 6. 'No', 'No', 'Pfm:Ext_Div', 'Días a dividir Extralegales', '#', ' ', El dato es el # de días a dividir. CALCULO DE SALARIO PROMEDIO Acontinuación se describen unas variables para el calculo del salario promedio: "'Ag', 'Ag', 'Agrup_Cpt_AC', 'Agrupación de conceptos valores ', 'A', ' ', "'Ag', 'Ag', 'Agrup_Cpt_AH', 'Agrupación de conceptos Horas', 'A', ' ', "'No', 'No', 'TipCld', 'Tipo de Calendario', 'A', ' ', "'No', 'No', 'Dias_Chg_Sal', 'dias para cambio de salario', '#', Número de días de cambio "'No', 'No', 'Tipo_Prom', 'Tipo de promedio', 'A', 'H' Historia Salarial, P-Promedio. "'No', 'No', 'DiaSalPrm', 'Días para el promedio', '#', # días para el promedio. "'No', 'No', 'DiasMenos', 'dias menos', '#', ' ', "'No', 'No', 'TipDMenos', 'tipo de días menos', 'A', ' ', "'No', 'No', 'Tipo_Sal', 'tipo de salario', 'A', ' ', "'No', 'No', 'Por_Exceso', 'por exceso', '#', ' ', / 100. Colocar 833 (1/12 = 0.0833 * 100). Si en el pago de las primas se incluye el pago de una doceava parte de la misma. "'No', 'No', 'Agrup_Cpt_BsV', 'Agrupacion suma al basico', 'A', ' ', "'No', 'No', 'DiasBsV', 'tipo de dias a sumar al basico', 'A', ' ', "'No', 'No', 'Factor_Bsv', 'factor suma al basico', '#', ' ', / 10000 "'No', 'No', 'tipProy', 'tipo de proyección', 'A', ' ', "'No', 'No', 'DiasPry', 0), 'días de proyección', '#', ' ', "'No', 'No', 'Agrup_Cpt_Pry', 'Agrupación conceptos dias de proyección', 'A', ' ', "'No', 'No', 'VlrSub','valor subsidio transporte', '#', ' ', / 100 "'No', 'No', 'Var_TopSub', 'tope subsidio transporte', '#', ' ', EJEMPLO POR FUERA DE NOMINA: 1. Definir la nómina y calendario con el que se va ha pagar. Este proceso requiere una serie de pasos: 1.1.Cree un calendario de procesos. 1.2.En el módulo de Préstaciones Sociales, Transacciones | Generación de Primas a nómina, se genera el concepto de la prima, para el calendario creado. Aquí se saca el informede las primas. 1.3.En Liquidación de Nómina, se escoge la nómina, el período y se liquida cono VALORES REPORTADOS, Luego continua con el proceso normal de pago. 2. Configuración del concepto: Por Configuración | Conceptos, se matriculan al concepto, las siguientes políticas. Definición de Políticas Periódica : LQ092. Definición de políticas Por fuera de Nómina: FPRGE 3. Parametrización del concepto: Se graban en Configuración | Conceptos | Variables de Conceptos AG, AG, Agrup_Cpt_AC, Agrup Cptos valores, Alfa, ACPL No, No, Debug, ver, #, 0 No, No, DiasSlrPrm, dias salario promedio, #, 150 No, No, Dias_minimos, dias minimos para tener derecho, #, 90 No, No, Dias_Pag, dias a pagar, #, 15 No, No, Dias_Sem, Dias del Semestre, #, 180 No, No, TipAu, tipo de ausencia, A, M No, No, FI_AU, fecha inicial ausencia, F, 1.07.1999 No, No, FF_AU, fecha final ausencia, F, 31.12.1999 AG, AG, Agrup_Cpt_AU, Agrup Cptos ausencias, Alfa, ADPL No, No, F_Finsem, fecha final semestre, F, 31.12.1999 No, No, N_Con_Per, condicionador del período, #, 4 No, No, TipCld, tipo de calendario, A, J No, No, Tip_sal, tipo de salario, A, M RL, SI, Npag, no pagar , A, S ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES PARA LA PRIMA LEGAL Y EXTRALEGAL? Las variables que se utilizan para el cálculo de la Prima Legal y Extralegal, deben colocarsen en cada una de dichos Conceptos, así: Por Configuración | Conceptos | Definición de Variables: Rel Arg Variable Descripción Tipo Dato Ag Ag Agrup_Cpt_Ac Agrupación salario variable Alfa#ca Agrupación base No No Días_Acu Días acumulados #ca. Días para acumulados' No No Días_Pag Días de pago #ca. Días x 100 No No Días_Sem Días semestral #ca. Días del Semestre No No F_FinAcu Fecha de acumulados Fecha Final de acumulados' No No F_FinSem Fecha final Fecha Final del Semestre No No N_Con_Per Condicionador del periodo #ca. # del Acondicionador No No Tipcld Tipos calendarios Alfa#ca C-calendario, J-juliano No No Tipo_Sal Sal.Básico x Relac.Sindical Alfa#ca B-básico, P-promedio ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" GENERACIÓN DE PRIMAS A NOMINA """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnps: WinPRIMAS Concepto a Liquidar: Seleccione el concepto de la prima extra legal. Nómina: Seleccione la nómina a la cual le va a pagar dicho concepto. Período: Marque el período creado para este fin. Envío: pm (el sistema lo trae por defecto después de haber realizado el punto 5). Luego oprima Generación a Nómina. El sistema arroga un informe de dicha liquidación, el cual lo puede enviar por Impresora, pantalla o archivo. ¿CÓMO PARAMETRIZAR EN FORMA GENERAL LAS PRIMAS LEGALES Y EXTRALEGALES? A continuación se describe detalladamente como deben estar configurados los conceptos, para que quede en funcionamiento las primas legales y extralegales por nómina. Se debe definir como se va ha pagar las primas, si es por nómina o por fuera de nómina A. POR NOMINA LQ092 1. Definir la nómina y calendario con el que se va ha pagar. Este proceso es automático y sale el pago de dicha prima cuando pague la nómina. 2. Se debe configurar los conceptos de pagos de primas legales y extralegales, y sus variables. Configuración del Concepto Por Configuración | Conceptos: Matricular al concepto, las siguientes políticas. Definición de Políticas Periódica : LQ092. Definición de políticas Por fuera de Nómina: Nada Ver : "PARAMETRIZACION DE LAS VARIABLES DEL CONCEPTO". B. POR FUERA DE NOMINA LQ092 1.Definir la nómina y calendario con el que se va ha pagar. Este proceso requiere una serie de pasos: 1.1.Cree un calendario de procesos. 1.2.En el módulo de Prestaciones Sociales, Transacciones | Generación de Primas a nómina, se genera el concepto de la prima, para el calendario creado. Aquí se saca el informe de las primas. 1.3.En Liquidación de Nómina, se escoge la nómina, el período y se liquida cono VALORES REPORTADOS, Luego continua con el proceso normal de pago. 2. Se debe configurar los conceptos de pagos de primas extralegales, estos se parametrizan igual que el punto 2.2. de A. POR NOMINA. Configuración del Concepto Por Configuración | Conceptos: Matricular al concepto, las siguientes políticas. Definición de Políticas Periódica : LQ092. Definición de políticas Por fuera de Nómina: FPRGE Ver : "PARAMETRIZACION DE LAS VARIABLES DEL CONCEPTO" PARAMETRIZACION DE LAS VARIABLES DEL CONCEPTO: Se graban por Configuración | Conceptos | Definición de Variables. La forma de parametrizar es: RELACION: Es el tipo de relación a utilizar: Agrupación de Conceptos, Relación sindical, Nóminas, Relación Laboral, Contrato de Trabajo, Horario, Múltiples Retiros, Sin relación, etc. ARGUMENTO: Es el tipo de Relación a utilizar: Este se activa cuando la Relación necesita algún dato que se asocie o se una para la condición a implementar, Ej: (AG), (RS), (NM), (RL), (CT), (HO) y (MT), para el argumento Sin Relación este campo no se activa. NOMBRE VARIABLE: Es el nombre de la variable a matricular. DESCRIPCIÓN VARIABLE: Es la descripción de la Variable. TIPO DE VARIABLE: Puede ser (A) Alfanumérica, (#) Numérica y (F) Fecha. DATO: Es el tipo de dato de la variable, este se define según la variable y el tipo de variable. En algunos casos el argumento trae el dato por defecto y en otros hay que matricularlo. Nota: Cuando aparezca ' ' indica que se define de acuerdo al tipo existe a matricular ya sea por relación, argumento, variable, descripción, tipo y dato. A continuación se relacionan una serie de variables, las cuales de deben matricular según el caso: GENERALES DE PRIMAS: 1. 'No', 'No', 'TipCld', 'Tipo de Calendario', 'A', 'C', Si el dato es 'C' el calendario es comercial, si es 'J' el calendario es juliano. 2. 'No', 'No', 'Dias_Minimos', 'Dias minimos trabajados para tener derecho a prima', '#', ' ', El datos es el número de días minimos para tener derecho a prima. 3. 'No', 'No', 'Dias_Pag', 'Dias a pagar', '#', ' ', El datos es el número de días a pagar (tal cual). 4. 'No', 'No', 'Dias_Sem', 'Dias del Semestre', '#', ' ', El datos es el número de días del semestre. 5. ' ', ' ', 'NPag', 'No pagar', 'A', ' ', Si el Dato es 'S' no paga dicho concepto según la relación. 6. 'No', 'No', 'F_Finsem', 'Fecha final del semestre', 'F', ' ', El Dato es la fecha final del Semestre. 7. 'No', 'No', 'N_Con_Per', 'Número de condicionador del Período', '#', ' ', El dato es número de condicionador del período que esta activo en el Calendario de la nómina a pagar. 8. 'No', 'No', 'Debug', 'Ver proceso', '#', ' ', Si el dato es ' ' no aplica, si el dato '1' se ve el proceso. 9. 'No', 'No', 'Dias_Acu', 'Días para ver acumulados', '#', ' ', El datos es el número de días. 10. 'No', 'No', 'F_FinAcu', 'Fecha fin de acumulados', 'F', ' ', El datos es la fecha final de acumulados. SI DESEA RELIQUIDACION PARA PRIMAS: 1. 'No', 'No', 'Reliquida','Reliquida la prima','A',' ', Si el dato es ' ' no reliquida la prima, si es 'R' reliquida la prima. 2. 'No', 'No', 'CPto_RLq', 'Concepto de Reliquidación de Primas', 'A', ' ', el Dato es el número del concepto por donde se va a pagar la reliquidación de primas. 3. 'No', 'No', 'Fi_RlqP', 'Fecha inicial que comprende el pago de la Prima', 'F', ' ', el dato es la fecha inicial. 4. 'No', 'No', 'Ff_RlqP', 'Fecha final en que se comprende el pago de la Prima y el cual se va a Reliquidar', 'F', ' ', el dato es la fecha de final. 5. 'Ag', 'Ag', 'Agrup_Cpt_RlqP', 'Agrupación de conceptos para reliquidación de primas', 'A', ' ', el dato es la Agrupación de conceptos. PARA RESTAR LAS AUSENCIAS A LAS PRIMAS: 1. 'No', 'No', 'TipAu', 'Mira la ausencias para primas', 'A', ' ', si el dato es ' ' no mira la ausencias, si es 'M' verifica las ausencias del Módulo ó 'A'-de los Acumulados. 2. 'Ag', 'Ag', 'Agrup_Cpt_AU', 'Agrupación de conceptos de ausencias para primas', 'A', ' ', el dato es la agrupación de conceptos de ausencias para primas. 3. 'No', 'No', 'FI_Au', 'Fecha inicial de ausencias para primas', 'F', ' ', el dato es la fecha de inicial. 4. 'No', 'No', 'Ff_Au', 'Fecha final de ausencias para primas', 'F', ' ', el dato es la fecha de final. Nota: Donde la prima extralegal tiene prioridad 0 y la prima lega prioridad 1 y es a este cpto.donde se le matriculan las variables. SI INCLUYE PRIMA EXTRALEGAL PARA PRIMA LEGAL: 1. 'No', 'No', 'Ext_Agrup', 'Agrupación de conceptos para primas Extralegales', 'A', ' ', El datos es la agrupación de conceptos. 2. 'No', 'No', 'Ext_Aplic', 'Aplicar Extralegales para prima', 'A', 'P', 3. 'No', 'No', 'ExtF_fin', 'Fecha final de Busqueda', 'F', ' ', El datos es fecha final. 4. 'No', 'No', 'Ext_dias', 'Días para busqueda', '#', ' ', El datos es número de días. 5. 'No', 'No', 'Ext_Fte', 'fuente de Extralegales', 'A', N-Novedades, A-Acum, L-Mvto.Liquidado. 6. 'No', 'No', 'Ext_Div', 'Días a dividir Extralegales', '#', ' ', El datos es número de días a dividir. SI INCLUYE PRIMA EXTRALEGAL PARA PRIMA LEGAL POR FUERA DE NOMINA: 1. 'Ag', 'Ag', 'Pfm:Ext_Agrup', 'Agrupación de conceptos para primas Extralegales', 'A', ' ', El datos es la agrupación de conceptos. 2. 'No', 'No', 'Pfm:Ext_Aplic', 'Aplicar Extralegales para prima', 'A', 'P'-Promedio, 'B'-Básico. 3. 'No', 'No', 'Pfm:ExtF_fin', 'Fecha final de Busqueda', 'F', ' ', El datos es fecha final. 4. 'No', 'No', 'Pfm:Ext_dias', 'Días para busqueda', '#', ' ', El datos es número de días. 5. 'No', 'No', 'Pfm:Ext_Fte', 'fuente de Extralegales', 'A', 'N', 6. 'No', 'No', 'Pfm:Ext_Div', 'Días a dividir Extralegales', '#', ' ', El dato es el # de días a dividir. CALCULO DE SALARIO PROMEDIO Acontinuación se describen unas variables para el calculo del salario promedio: "'Ag', 'Ag', 'Agrup_Cpt_AC', 'Agrupación de conceptos valores ', 'A', ' ', "'Ag', 'Ag', 'Agrup_Cpt_AH', 'Agrupación de conceptos Horas', 'A', ' ', "'No', 'No', 'TipCld', 'Tipo de Calendario', 'A', ' ', "'No', 'No', 'Dias_Chg_Sal', 'dias para cambio de salario', '#', Número de días de cambio "'No', 'No', 'Tipo_Prom', 'Tipo de promedio', 'A', 'H' Historia Salarial, P-Promedio. "'No', 'No', 'DiaSalPrm', 'Días para el promedio', '#', # días para el promedio. "'No', 'No', 'DiasMenos', 'dias menos', '#', ' ', "'No', 'No', 'TipDMenos', 'tipo de días menos', 'A', ' ', "'No', 'No', 'Tipo_Sal', 'tipo de salario', 'A', ' ', "'No', 'No', 'Por_Exceso', 'por exceso', '#', ' ', / 100. Colocar 833 (1/12 = 0.0833 * 100). Si en el pago de las primas se incluye el pago de una doceava parte de la misma. "'No', 'No', 'Agrup_Cpt_BsV', 'Agrupacion suma al basico', 'A', ' ', "'No', 'No', 'DiasBsV', 'tipo de dias a sumar al basico', 'A', ' ', "'No', 'No', 'Factor_Bsv', 'factor suma al basico', '#', ' ', / 10000 "'No', 'No', 'tipProy', 'tipo de proyección', 'A', ' ', "'No', 'No', 'DiasPry', 0), 'días de proyección', '#', ' ', "'No', 'No', 'Agrup_Cpt_Pry', 'Agrupación conceptos dias de proyección', 'A', ' ', "'No', 'No', 'VlrSub','valor subsidio transporte', '#', ' ', / 100 "'No', 'No', 'Var_TopSub', 'tope subsidio transporte', '#', ' ', EJEMPLO POR FUERA DE NOMINA: 1. Definir la nómina y calendario con el que se va ha pagar. Este proceso requiere una serie de pasos: 1.1.Cree un calendario de procesos. 1.2.En el módulo de Préstaciones Sociales, Transacciones | Generación de Primas a nómina, se genera el concepto de la prima, para el calendario creado. Aquí se saca el informede las primas. 1.3.En Liquidación de Nómina, se escoge la nómina, el período y se liquida cono VALORES REPORTADOS, Luego continua con el proceso normal de pago. 2. Configuración del concepto: Por Configuración | Conceptos, se matriculan al concepto, las siguientes políticas. Definición de Políticas Periodica : LQ092. Definición de políticas Por fuera de Nómina: FPRGE 3. Parametrización del concepto: Se graban en Configuración | Conceptos | Variables de Conceptos AG, AG, Agrup_Cpt_AC, Agrup Cptos valores, Alfa, ACPL No, No, Debug, ver, #, 0 No, No, DiasSlrPrm, dias salario promedio, #, 150 No, No, Dias_minimos, dias minimos para tener derecho, #, 90 No, No, Dias_Pag, dias a pagar, #, 15 No, No, Dias_Sem, Dias del Semestre, #, 180 No, No, TipAu, tipo de ausencia, A, M No, No, FI_AU, fecha inicial ausencia, F, 1.07.1999 No, No, FF_AU, fecha final ausencia, F, 31.12.1999 AG, AG, Agrup_Cpt_AU, Agrup Cptos ausencias, Alfa, ADPL No, No, F_Finsem, fecha final semestre, F, 31.12.1999 No, No, N_Con_Per, condicionador del período, #, 4 No, No, TipCld, tipo de calendario, A, J No, No, Tip_sal, tipo de salario, A, M RL, SI, Npag, no pagar , A, S ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES PARA LA PRIMA LEGAL Y EXTRALEGAL? Las variables que se utilizan para el cálculo de la Prima Legal y Extralegal, deben colocarsen en cada una de dichos Conceptos, así: Por Configuración | Conceptos | Definición de Variables: Rel Arg Variable Descripción Tipo Dato Ag Ag Agrup_Cpt_Ac Agrupación salario variable Alfa#ca Agrupación base No No Días_Acu Días acumulados #ca. Días para acumulados' No No Días_Pag Días de pago #ca. Días x 100 No No Días_Sem Días semestral #ca. Días del Semestre No No F_FinAcu Fecha de acumulados Fecha Final de acumulados' No No F_FinSem Fecha final Fecha Final del Semestre No No N_Con_Per Condicionador del periodo #ca. # del Acondicionador No No Tipcld Tipos calendarios Alfa#ca C-calendario, J-juliano No No Tipo_Sal Sal.Básico x Relac.Sindical Alfa#ca B-básico, P-promedio CESANTÍAS PAGADAS ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Por Empleado ó Por Apellido. La consulta se realiza por el código de identificación del Empleado y por el apellido del empleado. La información aparece por: El código de identificación del Empleado, por el apellido, por el nombre, por la fecha, por cesantías pagadas, por los intereses pagados, causa del anticipo, cesantías consolidadas, intereses consolidados y por el tipo. En la sección Por Apellido , aparece la tecla la cual lo llama a la pantalla Consulta de Empleados General y seleccione el empleado que necesite. PERSONAL A PAGO PARCIAL ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Por Empleado ó Por Apellido. La consulta se realiza por el código de identificación del Empleado y por el apellido del empleado. La información aparece por: El código de identificación del Empleado, por el apellido, por el nombre, por la fecha, por cesantías pagadas, por los intereses pagados, causa del anticipo, cesantías consolidadas, intereses consolidados y por el tipo. En la sección Por Apellido , aparece la tecla la cual lo llama a la pantalla Consulta de Empleados General y seleccione el empleado que necesite. CONSULTA GENERAL ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Por Empleado ó Por Apellido La consulta se realiza por el código de identificación del Empleado y por el apellido del empleado. La infamación aparece por: El código de identificación del Empleado, por el apellido, por el nombre, por la fecha, por cesantías pagadas, por los intereses pagados, causa del anticipo, cesantías consolidadas, intereses consolidados y por el tipo. En la sección Por Apellido , aparece la tecla la cual lo llama a la pantalla Consulta de Empleados General y seleccione el empleado que necesite. CESANTÍAS PAGADAS DEL.. AL.. ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Seleccione el rango de fechas por las cuales se va a realizar el informe de las Cesantías Pagadas. Del: Con el Lookup llama la pantalla Calendario y seleccione la fecha (dd,mm,aa) que necesite. Al: Con el Lookup llama la pantalla Calendario y seleccione la fecha (dd,mm,aa) que necesite. Generar el informe y llama la pantalla "Seleccionar Destino del Informe" y seleccione: Dispositivo Destino: Impresora, Disco, Pantalla, Meta File. PERSONAL EN FONDOS DE CESANTÍAS ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Por esta opción, se imprime el informe de todo el Personal que esta suscripto a un fondo de Cesantías. Fondo Desde: Es el código inicial del rango de Fondo de Cesantías por el cual se saca el informe. Con el Lookup llama la pantalla Fondos de Cesantías y seleccione el que necesite. Fondo Hasta: Es el código inicial del rango de Fondo de Cesantías por el cual se saca el informe. Con el Lookup llama la pantalla Fondo de Cesantías y seleccione el que necesite. CESANTÍAS DEL PERSONAL RETIRADO ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Por esta opción, se imprime el informe de las Cesantías del Personal ya Retirado. Complete la siguiente información: Del: Es la fecha inicial para la realización del informe. Con el Lookup llama la pantalla Calendario y seleccione la fecha (dd,mm,aa) que necesite. Al: Es la fecha final para la realización del informe. Con el Lookup llama la pantalla Calendario y seleccione la fecha (dd,mm,aa) que necesite. MÓDULOS: Ahorros-Prestaciones Sociales- Novedades de nomina- Novedades Pendientes