MÓDULO DE EMBARGOS.DOC Permite administrar todo el proceso de generación de novedades de embargos que se presentan en contra de los trabajadores de la empresa; ya sea por alimentos, judiciales o civiles. Registro Este proceso sirve para matricular en el sistema todas las Clases de embargos existentes y por las cuales se registran al Empleado. Registro De Clases De Embargos Embargo: Es el código de la clase de embargo a matricular en el sistema. Alfanumérico de 4 dígitos máximo. Descripción: Es el nombre de la clase de embargo a matricular en el sistema. Transacciones Registro de embargos por empleado: Se selecciona al empleado y se le asocia con el tipo de embargo previamente creado en Registro. - Empleado: Se selecciona el código del empleado a matricular el embargo en el sistema. Con el botón de selección se llama la pantalla "Consulta de Empleados por Área" , en esta se escoge el empleado que se necesite. - Clase de embargo: Se selecciona el código de la clase de embargo a matricular al empleado en el sistema. Con el botón de selección se llama la pantalla "Clases de Embargos", se escoge la clase de embargo que se necesite. - Resolución: Número de la resolución del embargo que remite el Juzgado. - Fecha: Es la fecha de la resolución del embargo del empleado. - Forma de Descuento: Es la forma de como el empleado pagará el embargo. Se debe activar el campo que se necesite de: . Valor Fijo: El descuento será fijo del salario del empleado. . % Básico: El descuento será un porcentaje del salario básico del empleado. . Devengado %: El descuento será un porcentaje del salario devengado en el periodo por del empleado. - Estado: Es el estado del embargo del empleado. Se debe activar el campo que se necesite de: .Activo: El embargo esta vigente para el empleado. .Suspendido: El embargo del empleado esta inactivo ó suspendido. - Juzgado: El Código del Juzgado que lo emitió - Concepto: Es el código del concepto a asociar al embargo del empleado en el sistema. Con el botón de selección se llama la pantalla Consulta de Conceptos, se escoge el concepto que se necesite. - Fecha de Inicio: Es la fecha de inicio del embargo del empleado; En la cual se podrá iniciar los respectivos descuentos - Valor ó Porcentaje: Valor o Porcentaje: Depende de la forma del descuento; si es valor fijo se ingresará el valor respectivo, para la opción de por básico o devengado es un porcentaje. - Tope Máximo a descontar: Es el valor máximo a descontar del salario del empleado por el embargo. - Agrupación de devengados: Es el código de la agrupación de devengados a asociar al embargo del empleado, previamente debe estar creada y contener los conceptos objeto de embargo, que han sido definidos en el oficio, generalmente los oficios mencionan sobre que ingresos se hace el embargo salario prestaciones todo lo devengado (Horas extras, comisiones, bonificaciones etc.) - - Pagos Acumulados: Es la suma de los pagos acumulados del embargo del empleado. Al finalizar se debe presionar "Aceptar" para que el registro sea grabado. Registro de Beneficiarios Beneficiario: Se selecciona de la tabla de proveedores y / o terceros. Si no está en esta se debe ingresar. Banco: Al seleccionar un banco automáticamente traerá la sucursal y el número de la cuenta, por esa razón asegúrese que al elegir el banco seleccione también los otros campos. Por último se indica el porcentaje correspondiente al demandante. Si la forma de descuento es valor fijo el porcentaje debe ser mayor que 0 y menor o igual al 100%, si el descuento es por básico o devengado el porcentaje debe ser mayor que 0 y menor o igual al porcentaje asignado por el embargo del empleado. Si el porcentaje sobrepasa el total del embargo aparecerá un mensaje el cual es sólo de advertencia. Generación a Nomina Esta opción está habilitada para todos los Módulos que generan sus envíos a Nómina. Utilizando esta opción se envían, mediante los diferentes módulos, las novedades para un período de la nómina determinado. Generación a nomina: Para generar a la nómina se debe llenar la siguiente información: Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades. Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán. Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó o registró novedades de nómina. Este debe estar asociado a cada módulo. - Consulta de novedades generadas: En esta pantalla se muestran el listado de los empleados a los que se les genero novedades que han sido enviadas a la nómina. - Informes de novedades generadas: En esta opción se pueden listar todas las novedades generadas que fueron enviadas a la nómina en la pantalla "Seleccionar Destino del Informe" - Exportación remota: Con esta opción se puede generar las novedades a un disquete para ser importadas en otro equipo, para tal efecto complete la siguiente información: - Extracción de novedades: Con esta opción se puede devolver el proceso de generación de las novedades, ésta generalmente es utilizada cuando se desea devolver las ya generadas, adicionar más novedades y volverlas a enviar a nómina. Los campos se deben procesar así: Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán los embargos. Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó o registró novedades de nómina Oprima el botón para que el sistema realice el proceso. - Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó -registró- al módulo general de novedades de nómina. Nota: En el módulo de reemplazos transitorios se utiliza cuando se realiza un reemplazo de un cargo superior al que se esta desempeñando en la actualidad y el pago correspondiente al empleado debe ser el valor respectivo del cargo que reemplazando. MÓDULOS: Embargos Ruta: Módulos de Nomina- Embargos