MODULO DE IMPORTACIÓN / EXPORTACION """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: Mlexm: TreeAPP.RTF ¿CÓMO ENRUTAR LOS DOCUMENTOS PARA VISUALIZAR LAS AYUDAS CON ALT + F11? Para poner en funcionamiento las ayudas en línea en MidasObdc, se deben seguir los siguientes pasos: 1. Se necesitan tener las siguientes tablas: DCM: Documentos DCMV: Documentos Versiones APL: Aplicaciones APP: Módulos APR: Procedimientos 2. Tener dentro del directorio \MidasObd\ la carpeta \Doctos\ 3. Enrutar el archivo SyfEmpr la línea: PATHAYUDA=H:\MIDASODB\DOCTOS\ (Especificar la unidad en la cual se esta trabajando) Permite controlar el proceso de importación y / o exportación de novedades de nómina que se presentan por los trabajadores de la empresa; ya sea para la liquidación de la nómina o para controlar los procesos externos de la nómina. 1. CONFIGURACIÓN . " Definición de envios. 2.TRANSACCIONES. Nota: para poder hacer la importacion debe definir una politica de importacion en el modulo de politica asi: Entrar al modulo de politica y definir una de tipo de importacion; y en la pestaña de campo se definesn los campos a utilizar en el archivo de importacion(es decir se subira un archivo al nomina con ciertas caracteristica). * Importación a nomina. " Importación general " Exportación general " Exportación de datos Deducciones por conceptos de acumulados Para poder realizar este proceso deben existir acumulados Lo que realiza el sistema es que arroja un archivo plano en la ruta que se le indique, dependiendo de los conceptos escogidos el arrojara la imformacion. Nombre del Archivo de Descuentos : Es la ubicación del archivo de descuentos a exportar al sistema. Con el Lookup llama la pantalla Elija el Archivo , y se localiza el archivo que se necesite. Nómina : Es el código del tipo y clase de nómina a exportar deducciones de conceptos en el sistema. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Nóminas , y con el botón, se escoge la nómina que se necesite. Período : Es el año, mes y período del calendario de nómina a exportar deducciones de conceptos en el sistema. Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Calandarios de Proceso Cerrados por Nómina , y con el botón, se escoge el período que se necesite. Borrar : Se borra el archivo anterior en el sistema. Se debe activar el campo que se necesite de : Si : Borra el archivo anterior en el sistema. No : No borra el archivo anterior pero le adiciona los registros del archivo. SELECCIONAR CONCEPTOS : Se selecciona los conceptos a exportar de los archivos seleccionados. CONSULTAR ARCHIVO EXPORTADO : Se consulta la exportación de los archivos seleccionados. Aparece el nombre del archivo a exportar. Aparece toda la información que tiene el archivo a exportar en el sistema. Esta información se puede imprimir y buscar, según la necesidad. CONSULTAR CONCEPTOS Por Concepto. Se consulta por el código del concepto matriculados en el sistema. Aparecen todos los conceptos matriculados en el sistema. Este proceso sirve para Consultar y Exportar los conceptos matriculados en el sistema, por el código del concepto, la descripción del concepto, el tipo, la prioridad y la política de cálculo. DESMARCAR : Se desmarcan todos los registros. INVERTIR MARCAS : Se invierten las marcas de los registro, o sea, los que están marcados se desmarcan y los otros se marcan. EXPORTAR MARCADOS : Exporta los conceptos marcados. Aparece la descripción del concepto en proceso de ser exportado. Aparece el Contador de la exportación de conceptos. " Exportación cheque 3. CONSULTAS . " Consulta de campos relacionados ¿COMO REALIZAR EL ARCHIVO Y LA EXPORTACIÓN DE LOS CHEQUES 'CHQ' ? La exportación del CHQ se efectúa en el Módulo de Importación/Exportación utilizando la opción Transacciones|Exportación de Datos| Cheques de Pago. Para generar el archivo de exportación del CHQ tenga en cuenta los siguientes pasos: 1.Elija el tipo de exportación: Se puede realizar dos tipos •Archivo General: Los campos del archivo a exportar están predeterminados y estos campos son: Tipo Tipo de nómina clase Clase de nómina ano Año mes Mes periodo Periodo banco Banco sucursal Sucursal cta_banco Nro de Cuenta n_cheque Nro de Cheque empleado Código del Empleado valor Valor a Pagar •Archivo Definido: Aquí se tendrá que crear una política de Exportación para el CHQ con los campos requeridos. Además deberá elegir la política de exportación en el campo 'Archivo definido' Si el campo a exportar es la fecha de hoy tiene dos formas de hacerlo: a. En la definición de campos de la política de exportación, cree este campo así: Nombre del Campo: Puede ser cualquiera, ejemplo: Fecha Descripción: Debe ir: También puede ser cualquier descripción Posición inicial: la posición inicial que tendrá el campo en el archivo plano Posición final: Digite la longitud dependiendo del formato de la fecha que se quiera: ejemplo si es 10.08.2000 ocupa una longitud de 10 caracteres Tipo de Campo: Alfanumérico Valor por defecto: Si Valor Alfanumérico: Aquí va la fecha, siguiendo con el ejemplo anterior la fecha será 10.08.2000 b. El campo en la política de exportación tendrá los siguientes parámetros: Nombre del Campo: Puede ser cualquiera, ejemplo: Fecha Descripción: Depende del formato. Si es AAAAMMDD irá FechaHoy Si es AAAA.MM.DD irá FechaHoy1 Si es AAAA/MM/DD irá FechaHoy2 Si es AAAA-MM-DD irá FechaHoy3 Posición inicial: la posición inicial que tendrá el campo en el archivo plano Posición final: Digite la longitud dependiendo del formato de la fecha que se quiera: ejemplo si es 10082000 ocupa una longitud de 8 caracteres Tipo de Campo: Alfanumérico Valor por defecto: No c. Para colocar la fecha del cheque: Nombre del Campo: Puede ser cualquiera, ejemplo: Fecha Descripción: Depende del formato. Si es AAAAMMDD irá FechaPago Si es AAAA.MM.DD irá FechaPago1 Si es AAAA/MM/DD irá FechaPago2 Si es AAAA-MM-DD irá FechaPago3 Posición inicial: la posición inicial que tendrá el campo en el archivo plano Posición final: Digite la longitud dependiendo del formato de la fecha que se quiera: ejemplo si es 10082000 ocupa una longitud de 8 caracteres Tipo de Campo: Alfanumérico Valor por defecto: No 2.Busque o digite el nombre del archivo plano a generar con su path y extensión ejm: c:\ejemplo.txt 3.Seleccione la nómina y el periodo a procesar 4.Elija si desea borrar el archivo plano 5.Presione el botón aceptar 6.Y consulte dando click en el botón 'Consultar Archivo Exportado' ¿CÓMO EXPORTAR EL MLQ INCLUYENDO DECIMALES EN EL CAMPO HORAS? Ingrese al módulo de Políticas y en la política que usted creó para realizar dicha exportación busque el campo horas y realice lo siguiente: 1.Si desea que salgan las horas con decimales debe tener una longuitud mínima de 5 caracteres, para que aparezca separado el campo por un punto. 2.Si desea que No aparezca el punto de separación de decimales debe colocar en el campo descripción Horas %NOPUNTO% y la longuitud se deja tal cual. Luege realice al módulo Importaciones / Exportaciones y en la Exportación de Datos | Deducciones de Liquidación, realice el proceso que siempre ha ejecutado. EXPORTACION PARA Excel Inicio Programas Microsoft SQL Server Enterprise Manager Clic en el + Microsoft SQL Servers Clic en el + SQL Server Group Clic en el + de SYSOFT en este caso (Motor en el cual se esta trabajando). Clic en el + Data Bases (Base de datos en la cual se va a trabajar). Sobre la misma base de datos Clic derecho, Clic en la opción Todas las tareas y finalmente Clic en la opción Export Data (Exportación de datos). Inmediatamente aparecerá una nueva ventana llamada DTS Import \ Export Wizard la cual debe llenarse para realizar la exportación de tablas o datos. Clic en siguiente. Data Source (Fuente de Datos): Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (Base de datos de donde vamos a extraer las tablas o información requerida. Server (Servidor): En este caso Sysoft. Clic en Use Windows Authentication (Autenticación de ventanas). Data Base (Base de datos): La trae por defecto después de haberla elegido en el Enterprise Manager, sino la trae simplemente se elige. Clic en siguiente. Destination (Destino de las tablas y / o datos): Microsoft Excel 97-2000. File Name (Ruta y nombre del archivo): C:\SO.XLS Clic en siguiente. Clic en la opción copy table(s) and view(s) from the source Database. Clic en siguiente. Aparecerá una lista con todas las tablas que se encuentran en la base de datos elegida; Allí se le da clic en el recuadro que se encuentra en la parte izquierda superior de la ventana a todas aquellas tablas que necesita exportar. Si son todas las tablas se le da Clic a la opción Select All (Seleccionar todas). Clic en siguiente. Clic en la opción Run Inmediately (Correr o exportar inmediatamente las tablas elegidas). Clic en siguiente. Aparecerá un campo texto con el resumen de todos los datos que se han elegido. Este con el fin de revisar la orden de exportación y modificar datos si es requerido. Clic en finalizar. Inmediatamente comienza el proceso de exportación, si por algún motivo se equivoco en alguna tabla o dato para exportar se le da clic en cancel (Cancelar), pero si es correcto aparecerá un mensaje que dice que el proceso de exportación completo satisfactoriamente. Clic en Done para terminar el proceso de exportación. IMPORTACION DE TABLAS Inicio Programas Microsoft SQL Server Enterprise Manager Clic en el + Microsoft SQL Servers Clic en el + SQL Server Group Clic en el + de SYSOFT en este caso (Motor en el cual se esta trabajando). Clic en el + Data Bases (Base de datos en la cual se va a trabajar). Sobre la misma base de datos Clic derecho, Clic en la opción Todas las tareas y finalmente Clic en la opción Import Data (Importación de datos). Inmediatamente aparecerá una nueva ventana llamada DTS Import\Export Wizard la cual debe llenarse para realizar la importación de tablas o datos. Clic en siguiente. Data Source (Fuente de Datos): Excel (Archivo de donde vamos a extraer las tablas o información requerida). File Name (Dirección donde se encuentra ubicado el archivo): C:\SO.XLS. Clic en siguiente. Destination (Destino de las tablas y / o datos): Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Server (Servidor): En este caso Sysoft. Clic en Use Windows Authentication (Autenticación de ventanas). Data Base (Base de datos): La trae por defecto después de haberla elegido en el Enterprise Manager, sino la trae simplemente se elige. Clic en siguiente. Clic en la opción copy table(s) and view(s) from the source Database. Clic en siguiente. Aparecerá una lista con todas las tablas que se encuentran en el archivo elegido; Allí se le da clic en el recuadro que se encuentra en la parte izquierda superior de la ventana a todas aquellas tablas que necesita importar. Si son todas las tablas se le da Clic a la opción Select All (Seleccionar todas). Clic en siguiente. Clic en la opción Run Inmediately (Correr o importar inmediatamente las tablas elegidas). Clic en siguiente. Aparecerá un campo texto con el resumen de todos los datos que se han elegido. Este con el fin de revisar la orden de importación y modificar datos si es requerido. Clic en finalizar. Inmediatamente comienza el proceso de importación, si por algún motivo se equivoco en alguna tabla o dato para importar se le da clic en cancel (Cancelar), pero si es correcto aparecerá un mensaje que dice que el proceso de importación completo satisfactoriamente. Clic en Done para terminar el proceso de importación. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Nro. Descripción del Tema. Nombre del Proceso. Archivo de Ayuda. Duración. 0. Explicación General del Modulo. MLKM:TREEAPP MLKM_TREEAPP001.rtf 1. Configuración. 1.1. Definición de Envio TLGEN:ENVIOMODULO TLGEN_ENVIOMODULO001.rtf 1.2. Definición de Importaciones TPOL:BRWPLT TPOL_BRWPLT001.rtf 1.3. Definición de Exportaciones TPOL:BRWPLT TPOL_BRWPLT001.rtf 2. Transacciones 2.1. Importación a Nómina 2.1.1. Importar Datos a Novedades de Nómina TLEX:SLCEXV TLEX_SLCEXV001.rtf 2.1.2. Generación a Nómina TLGEN:WINNOVEDADES TLGEN_WINNOVEDADES001.rtf 2.2. Importación General 2.2.1. Por Politica Definida TLEX:BRWIMPEXP TLEX_BRWIMPEXP001.rtf 2.2.2. Por Tabla del Sistema TLEX:BRWIMPEXPVRF TLEX_BRWIMPEXPVRF001.rtf 2.3. Exportación General 2.3.1. Por Politica Definida TLEX:BRWIMPEXP TLEX_BRWIMPEXP001.rtf 2.3.2. Por Tabla del Sistema TLEX:BRWIMPEXPVRF TLEX_BRWIMPEXPVRF001.rtf 2.4. Exportación Particular de Datos 2.4.1. Saldos de Préstamo/Ahorro TLEX:EXPSLDMSP TLEX_EXPSLDMSP001.rtf 2.4.2. Deducciones por Concepto de Acumulados TLEX:EXPDEDCPT TLEX_EXPDEDCPT001.rtf 2.4.3. Deducciones de Liquidación TLEX:WINMLQ TLEX_WINMLQ001.rtf 2.4.4. Cheques de Pago TLEX:WINCHQ TLEX_WINCHQ001.rtf 3. Informes 4. Consultas 4.1. Consulta de Campos Relacionados MLPL:SLCVRFVRH MLPL_SLCVRFVRH001.rtf 5.. Preguntas E Inquietudes TOTAL HORAS CAPACITACIÓN ¿Cómo son las estructuras de los archivos para la importación de los Datos? ESTRUCTURAS ** PARA CONVERSIÓN DE INFORMACIÓN ** *ConvertEMP * Conversión de Empleado * EMPLEADOS Formato de Fechas (dd,mm,aaaa) EMPLEADO STRING(12) 0 12 !Código empleado APELLIDO STRING(25) 13 37 !Primer Apellido Segundo Apellido NOMBRE STRING(25) 38 62 !Primer Nombre Segundo Nombre SEXO STRING(1) 63 63 !Sexo M Masculino F Femenino F_INGRESO STRING(8) 64 71 !Fecha ingreso F_ANTIGÜEDAD STRING(8) 72 79 !Fecha de Antigüedad AREA STRING(4) 80 83 !Area de la empresa OFICIO STRING(12) 84 95 !Oficio TIPO_NOM STRING(2) 96 97 !TIPO DE NOMINA QUINCENAL,MES CLASE_NOM STRING(2) 98 99 !CLASE DE NOMINA EMPELADOS, OBreros TURNO STRING(2) 100 101 !TURNO HORARIO STRING(2) 102 103 !clase de horario REL_LABORAL STRING(2) 104 105 !RELACION LABORAL REL_SINDICAL STRING(2) 106 107 !relación sindical GRUPO STRING(16) 108 123 SUBGRUPO STRING(16) 124 139 NRO_AFILIAC STRING(14) 140 153 !nro afiliación ISS PATRONAL STRING(12) 154 165 !numero patronal PROCEDIMTO STRING(1) 166 166 ! 1 o 2 PORC_RFTE STRING(5) 167 171 ! 3 Y 2D % de retención en la Fuente DOCTO_IDENT STRING(12) 172 183 !DOCUMENTO DE IDENTIDAD CLASE_DOCTO STRING(1) 184 184 !Clase del dcto de identidad EXPEDIDO_EN STRING(5) 185 189 !Código de la Ciudad FORMA_PAGO STRING(1) 190 190 !N BANCO STRING(2) 191 192 !banco empleado Sucursal STRING(2) 193 194 !sucursal empleado CTA_BCO STRING(15) 195 209 !cuenta empleado TIPO_CTA STRING(1) 210 210 !tipo de Cuenta A ahorro C corriente PROP_CTA STRING(1) 211 211 !Propiedad P propia A Ajena BANCO_G STRING(2) 212 213 !banco empresa sucursal_g STRING(2) 214 215 !sucursal empresa CTA_BCO_G STRING(15) 216 230 !cuenta banco empresa DPTO STRING(3) 231 233 !departamento CCOSTO STRING(6) 234 239 !centro costo ESTADO STRING(1) 240 240 !' ' o R retirados F_NACE STRING(8) 241 248 !fecha de nacimiento P_CARGO STRING(2) 249 250 !# persona a cargo NRO_HIJOS STRING(2) 251 252 !# de hijos F_RETIRO STRING(8) 253 260 !Fecha de Retiro si Estado=R EST_CIVIL STRING(2) 261 262 !estado civil TELEFONO STRING(12) 263 274 F_ULT_SALAR STRING(8) 275 282 !fecha de ultimo salario F_JUBILADO STRING(8) 283 290 TP_CONTR STRING(2) 291 292 F_VCMT_CONTR STRING(8) 293 300 !fecha vencimiento del contrato GRUPO_RH STRING(3) 301 303 !grupo sanguíneo O+ B- ..... F_ULT_RETIRO STRING(8) 304 311 F_VAC STRING(8) 312 319 FACT_PREST STRING(5) 320 324 ! 3 Y 2 D si es de Salario Integral SALARIO STRING(8) 325 332 ! 6 Y 2 D SALARIO HORA JORNADA STRING(1) 333 333 ! Jornada C completa P parcial N_HRS_P STRING(6) 334 339 ! 4 Y 2 D # de horas por Jornada si Jornada=P DIRECCION STRING(30) 340 369 ! EXTENSION STRING(8) 370 377 LIBRETA STRING(15) 378 392 ! # Libreta Militar DISTRITO STRING(4) 393 396 ! Distrito Militar CLASE STRING(2) 397 398 ! Clase de Libreta CARNET_EMPR STRING(1) 399 399 ! Si o No CIUDAD STRING(5) 400 404 BARRIO STRING(2) 405 406 F_Chc_L50 STRING(8) 407 414 ! Fecha de Cambio a Ley 50 EMPRESA EPS STRING(2) 415 416 ! Empresa EPS SUCURSAL EPS STRING(3) 417 419 ! Sucursal de la EPS EMPRESA AFP STRING(2) 420 421 ! Empresa AFP SUCURSAL AFP STRING(3) 422 424 ! Sucursal de la AFP EMPRESA ARP STRING(2) 425 426 ! Empresa ARP SUCURSAL ARP STRING(3) 427 429 ! Sucursal de la ARP ! ***************************** Estado Civil : 'So' Soltero 'Ca' Casado 'Un' Unión Libre 'Vi' Viudo 'Se' Separado *ConvertACU * Conversión de Acumulados * ACUMULADOS Formato de Fechas (dd,mm,aaaa) EMPLEADO STRING(12) 0 12 ! Código Empleado CONCEPTO STRING(4) 13 16 ! Concepto de Pago/Deducción ANO STRING(4) 17 20 ! ano 1994, 1995 ..... MES STRING(2) 21 22 ! mes _1 al 12 PERIODO STRING(2) 23 24 ! periodo _1 al 52 POR SEMANAS NOMINA STRING(4) 25 28 ! nomina F_P STRING(8) 29 36 ! fecha de liquidación ultimo día periodo HORAS STRING(11) 37 47 ! 9 y 2d Horas VALOR STRING(11) 48 58 ! 9 y 2d Valor *ConvertCes * Conversión de Cesantías * ANTICIPOS DE CESANTÍAS Formato de Fechas (dd,mm,aaaa) EMPLEADO STRING(12) 0 12 ! Código empleado F_LIQ STRING(8) 13 20 ! Fecha de Consolidación CES_CON STRING(9) 21 29 ! 9 y 0D Cesantías Consolidadas INT_CON STRING(9) 30 38 ! 9 y 0D Intereses Consolidadas CES_PAG STRING(9) 39 47 ! Cesantías Pagadas INT_PAG STRING(9) 48 56 ! 9 y 0D Intereses Pagados TIPO STRING(1) 57 57 ! P CES_PAR_PAG STRING(9) 58 66 ! igual a CES_PAG SAL_BAS_MES STRING(9) 67 75 ! Salario Básico Mensual SAL_PRO_CES STRING(9) 76 84 ! Salario Promedio Mensual F_SOLICITUD STRING(8) 85 92 ! Fecha de Solicitud CAUSA STRING(15) 93 107 ! Causa del anticipo TIEMPO STRING(6) 108 113 ! 6 y 0D Tiempo en días laborados RESOLUCION STRING(12) 114 125 ! # de Resolución Ministerio *ConvertVac * Conversión de Empleado * VACACIONES Formato de Fechas (dd,mm,aaaa) EMPLEADO STRING(12) 0 12 !código empleado ANO STRING(4) 13 16 !ano de programación 1998 CNS STRING(2) 17 18 !consecutivo siempre 01 NOMINA STRING(4) 19 22 !nomina DPTO STRING(3) 23 25 !departamento F_SAL_P STRING(8) 26 33 !fecha salida programada F_REG_P STRING(8) 34 41 !fecha regreso programada IND_VAC STRING(1) 42 42 ! Blanco DIAS_VAC STRING(2) 43 44 ! Cero F_SAL_R STRING(8) 45 52 !fecha salida real F_REG_R STRING(8) 53 60 !fecha regreso real DIAS_DINERO STRING(6) 61 66 !días en dinero DIAS_P STRING(6) 67 72 !días programados DIAS_T STRING(6) 73 78 !días reales tomados Conversión de Prestamos - MSP MAESTRO DE PRÉSTAMOS EMPLEADO STRING(12) 0 12 ! EMPLEADO ANO STRING(2) 13 14 ! ano del préstamo NRO STRING(6) 15 20 ! nro del préstamo DESCRIPCION STRING(30) 21 50 ! Descripción F_PRESTAMO STRING(8) 51 58 ! fecha del préstamo F_APROBADO STRING(8) 59 66 ! fecha de aprobación CLASE_PRE STRING(4) 67 70 ! Clase de Préstamo F_INICIO STRING(8) 71 78 ! fecha inicio descuento VALOR STRING(10) 79 88 ! 10 y 0D valor del préstamo MONTO_T STRING(10) 89 98 ! monto total ACUM_PAG STRING(10) 99 108 ! acumulado pagado PLAZO STRING(4) 109 112 ! plazo de pago en días AMORTIZACION STRING(4) 113 116 ! amortizar cada .. días GEN_FINANZAS STRING(1) 117 117 ! GEN CUOTAS FINANZAS TP_AMORTIZA STRING(1) 118 118 ! C CONSTANTE PAG_INTERES STRING(1) 119 119 I STRING(5) 120 124 ! 5 y 2D porcentaje de interés VLR_I STRING(10) 125 134 ! 10 y 0D valor de intereses PER_I STRING(2) 135 136 ! periodicidad de los intereses ESTADO STRING(1) 137 137 ! '' no aprobado ; '1' aprobado CUOTA STRING(10) 138 147 ! 10 y 0D Valor Cuota por Periodo IND_PAG STRING(1) 148 148 ! '' ; 1 apago, 2 pagado CALENDAR STRING(1) 149 149 ! J juliano , C comercial F_PAGO STRING(1) 150 150 ! Forma de Pago = N REMISION STRING(6) 151 156 ! # Remisión PROVEEDOR STRING(10) 157 166 ! Tercero COD_NEG STRING(2) 167 168 ! Código de Negación F_NEGACION STRING(8) 169 176 ! Fecha de Negación FACTOR STRING(7) 177 183 PLAN DE PAGO de Cuotas Extras de Prestamos - LIB CUOTAS EXTRAS Formato de Fechas (dd,mm,aaaa) EMPLEADO STRING(12) 0 12 ! Código Empleado ANO STRING(2) 13 14 ! ano del préstamo = al Préstamo NRO STRING(6) 15 20 ! nro del préstamo = al Préstamo CUOTA_P STRING(3) 21 23 ! 3 y 0D # cuota CONCEPTO STRING(4) 24 27 ! Concepto de Deducción FECHA STRING(8) 28 35 TP_ASOC STRING(1) 36 36 ! U Unico, R Repetitivo, '' FECHA_COBRO STRING(8) 37 44 ! Fecha de Cobro CPTO_ASOC STRING(4) 45 48 ! Concepto asociado si TP_ASOC <> '' VAL_POR STRING(1) 49 49 ! V valor, P porcentaje VALOR STRING(10) 50 59 ! 10 Y 0D Vlr de la Cuota si VAL_POR=V PORCENT STRING(7) 60 66 ! 5 Y 2D Porcentaje si VAL_POR = P ACUM_PAG STRING(10) 67 76 ! 10 Y 0D TP_CUOTA STRING(1) 77 77 ! = 1 Plan especial de Prestamos - CEP CUOTAS ESPECIALES Formato de Fechas (dd,mm,aaaa) ANO STRING(2) 0 12 ! ano del préstamo NRO STRING(6) 13 18 ! nro del préstamo FECHA_I STRING(8) 19 26 ! fecha de iniciación VALOR STRING(10) 27 36 ! valor CUOTA STRING(10) 37 46 ! cuota PLAZO STRING(2) 47 48 ! plazo ANEXO 2. Tabla de los códigos de las EPS, AFP Y ARP, utilizadas por MIDAS. Empresa Descripción BS BONSALUD EPS CB CRUZ BLANCA EPS CC CAPRECOM EPS CF COLFONDOS AFP CG COLSEGUROS EPS CL CESANTIAS Y PENSIONES COLMENA CM COOMEVA EPS CO COMFENALCO EPS CP COLPATRIA AFP CS CAFESALUD EPS DV DAVIVIR AFP HT HORIZONTE AFP IN INVERTIR AFP PS PENSIONAR S.A PT PROTECCION AFP PV PORVENIR AFP SC SALUD COLMENA EPS SM SEGUROS MEDICOS COLPATRIA EPS SN SANITAS EPS SP SALUDCOOP EPS SR SURATEP ARP SS SEGURO SOCIAL EPS ARP Y AFP ST SALUD TOTAL EPS SU SUSALUD EPS UN UNIMEC EPS ¿CÓMO IMPORTO NOVEDADES A NÓMINA DE UN ARCHIVO PLANO Y CÓMO GENERO A NÓMINA? 1. Creo el archivo de Importación. En el menú de política: (EXU). * Creo una política de Importación de Datos. * Defino los campos de Importación de la Política creada según estructura del archivo plano. 1. En el Módulo de Importación / Exportación. * Importación de Datos/Importa Datos a Novedades de Nómina. * Seleccione el archivo de Importación que necesito. * Con el Botón de Importar confirmo el proceso de Importación de Datos a Nómina. En consulta verifico lo importado. * Una vez importada la información en: Importación de Datos | Generación a Nómina. Envio a nómina lo importado. 2. Cree los campos a importar en la segunda seccion de la creación de las políticas así: Cns Nombre Descripción PIni Long Tipo N.Dec VlrDef CampoRel 1 Cedula Cedula del Empleado 1 11 N 0 No Empleado 2 Concepto Concepto de Nomina 12 4 N 0 No Concepto 3 Horas Horas novedad 16 7 N 2 No Horas 4 Valor Valor de la novedad 23 11 N 2 No Valor 1) Cns: Consecutivo 2) Pini: Posición Inicial 3) Long: Longitud 4) N.Dec: Número de Decimales 5) VlrDef: Valor por Defecto 6) Tipo: Puede Ir A - Alfanumerico o N - Numerico 7) CampoRel: Campo Relacionado 8) 9) 3. En el Módulo de Importación / Exportación. * Importación de Datos/Importa Datos a Novedades de Nómina. * Seleccione el archivo de Importación que necesito Ejemplo: IMNVN. * Con el Botón de Importar confirmo el proceso de Importación de Datos a Nómina. En consulta verifico lo importado. * Una vez importada la información en: Importación de Datos | Generación a Nómina. Envio a nómina lo importado. ¿CÓMO IMPORTAR UN ARCHIVO DE ACUMULADOS A LA NÓMINA? Ingrese al módulo del Asistente de Configuración | Asistentes de Importación inicial y seleccione el archivo a importar (Acumulados). Nombre y Ubicación: de donde se van a subir los datos. Marcar Borrar archivo importado y oprima el botón ACEPTAR. 26/09/03