GENERACION A NOMINA DOCUMENTO: TLGEN_WINNOVEDADES001.RTF Ruta: nombre del módulo / Transacciones/ Generación a Nómina. Esta opción está habilitada para todos los Módulos que generan sus envíos a Nómina. Utilizando esta opción se envían, mediante los diferentes módulos, las novedades para un período de la nómina determinado. Generación a nomina: Para generar a la nómina se debe llenar la siguiente información: Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades. Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán. Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó o registró novedades de nómina. Este debe estar asociado a cada módulo. Toma el NVN en exclusiva?: Si se marca esta opción indica que ningún otro usuario que esté trabajando en la nómina puede acceder a dicho archivo. Luego oprima el botón seleccione donde va a listar la información generada en "Seleccionar Destino del Informe" y espere que la barra de procesos termine, al realizarse el proceso con éxito aparecen los siguientes botones, donde puede rectificar si la generación a nómina fue correcta: - Consulta de novedades generadas: En esta pantalla se muestran el listado de los empleados a los que se les genero novedades que han sido enviadas a la nómina. - Informes de novedades generadas: En esta opción se pueden listar todas las novedades generadas que fueron enviadas a la nómina en la pantalla "Seleccionar Destino del Informe" - Exportación remota: Con esta opción se puede generar las novedades a un disquete para ser importadas en otro equipo, para tal efecto complete la siguiente información: Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán los embargos. Exportar a: En este renglón se coloca la ruta y el nombre del archivo que contendrá las novedades generadas de este módulo. Borrar anterior?: Al ser marcada esta opción se borran los registros del archivo que se haya creado con el mismo nombre y son reemplazados los nuevos registros. Si no la marca los nuevos registros son adicionados al viejo archivo. Para que se complete dicho proceso oprima el botón - Extracción de novedades: Con esta opción se puede devolver el proceso de generación de las novedades, ésta generalmente es utilizada cuando se desea devolver las ya generadas, adicionar más novedades y volverlas a enviar a nómina. Los campos se deben procesar así: Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán los embargos. Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó o registró novedades de nómina Oprima el botón para que el sistema realice el proceso. Nota: Para el caso del módulo de préstamos debe seleccionar las Novedades de Préstamos a Generar: Completas: Genera todos los préstamos ingresados al módulo con sus cuotas. Sólo Compromisos: Genera a la nómina las cuotas o los compromisos de los préstamos. - Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó -registró- al módulo general de novedades de nómina. Nota: En el módulo de reemplazos transitorios se utiliza cuando se realiza un reemplazo de un cargo superior al que se esta desempeñando en la actualidad y el pago correspondiente al empleado debe ser el valor respectivo del cargo que reemplazando. GENERACIÓN DE INCAPACIDADES Proceso Ogen_Tnic , por favor remitase al documento ogen_tnic001.rtf Inc:Debug , Visualizar con la variable de usuario : Numerica Dato = 1 Caso 1: Se requiere parametrizar una bonificación o ajuste que se dispara desde el 4 dia en adelante , y su formula es: Horas del ajuste o bonificación X (Salario por Hora del empleado - Salario por hora del ibc mes anterior X * (1 - INC:PORC_BONF/100)) Para este caso al crear el tipo de incapacidad en la pestaña de Ajuste o bonificaciones se le prende la bonificación. En porcentaje se le coloca 33,33% en concepto se coloca el concepto por el cual se quiere se dispare la bonificación y en la opción tipo de bonificación se selecciona la opción Valor de la incapacidad. Como se requiere se dispare en prorroga entonces en la pestaña que dice Manejo de prorrogas se chulea la opción Hace control de prorrogas, se amarra la tabla de las prórrogas y se coloca chulo en Paga bonificación. Adicional al concepto por el cual se dispara la bonificación se le colocan las siguientes variables. Ine:DiasPagar Alfanumerica con dato M Para que se dispare desde un tope Ine:TopeDias Alfanumerica con dato 4 aquí se indica el dia a partir del cual se dispara la bonificación. Ejemplo: QUINCENA MES HORA IBC MES ANTERIOR 2.550.000 10.625 SALARIO JUNIO 1.326.000 2.652.000 11.050 SALARIO MAYO 2.550.000 10.625 INCAPACIDAD 16.05.2017 HASTA 14.06.17 EJEMPLO 1 2Q DE MAYO % HORAS VALOR HORA % VALOR A PAGAR SALARIO 1 - 11.050 2 PRIMEROS DIAS SE PAGAN 66,67 BASICO 0,6667 16 7.084 113.339 3 DIA EN ADELANTE SE PAGAN CON EL IBC MES ANTERIOR AL 66,67 0,6667 104 7.084 736.704 DISPARO BONIFICACION APARTIR DEL 4 DIA CON EL BASICO 0,3333 96 3.541 339.966 HORSAJUESTE x (SALRIOHORA - SALARIOHORAIBC * 66,67%) 339.966 1Q DE JUNIO % HORAS VALOR HORA % VALOR A PAGAR SALARIO 1 8 11.050 88.400 2 PRIMEROS DIAS SE PAGAN 66,67 BASICO 0,6667 - 7.367 - 3 DIA EN ADELANTE SE PAGAN CON EL IBC MES ANTERIOR AL 66,67 0,6667 112 7.084 793.373 DISPARO AJUSTE APARTIR DEL 4 DIA CON EL BASICO 0,3333 112 3.683 444.227 HORSAJUESTE x (SALRIOHORA - SALARIOHORAIBC * 66,67%) 444.227 GENERACION DE AJUSTES Proceso Ogen_Tnaj, por favor remitase al documento Ogen_Tnaj001.RTF Aje:Debug , Visualizar con la variable de usuario : Numerica Dato = 1 GENERACION DE AHORROS Proceso Ogen_Tnhe, por favor remitase al documento Ogen_Tnhe001.RTF Mlgen:Ogen_TnheDebug , Visualizar con la variable de usuario : Numerica Dato = 1 GENERACION DE PRESTAMOS Proceso Ogen_Tnp, por favor remitase al documento Ogen_Tnp001.RTF MSP:DebugGen, Visualizar con la variable de usuario : Numerica Dato = 1 Se debe tener en cuenta que cada préstamo maneja diferentes formulas de amortización por tanto es necesario saber cual es la política de generación del tipo de amortización ( tabla MAM) para asi saber cual es el debug a prender. La variable de los debugs por politca de amortización es la siguiente Msp:Debug + la política con la que se genera el tipo de amortización del préstamo seleccionado Ejemplo si el préstamo al cual le quiero colocar el debug tiene política de generación en la tabla MAM llamada PGCCT Entonces la variable del debug será: Msp:DebugPGCCT Siempre se remplaza lo que señalo en rojo por el nombre de la política. Caso1: se tiene un préstamo de 127.000 para pagar en cuotas de 21.167 el sistema la antepenúltima cuota la está enviando por 20665 siendo lo correcto 21.167. Se valida caso y se encuentra que el señor tiene una cuota extra comprometida por 21.167 por tanto la cuota que envía es lo que le hace falta para pagar el préstamo. Para solucionar el caso favor borrar la cuota extra. GENERACION DE LIQUIDACIONES DEFINITIVAS Proceso Ogen_Vin, por favor remitase al documento Ogen_Vin001.RTF O_Gen_Vin:Debug, Visualizar con la variable de usuario : Numerica Dato = 1 GENERACION DE AHORROS Proceso Ogen_Vin, por favor remitase al documento Ogen_Vin001.RTF Mlgen:Ogen_TnheDebug, Visualizar con la variable de usuario : Numerica Dato = 1