DOCUMENTO: GUIA DE CAPACITACION PROCESO DE RETROACTIVOS.RTF GENERALIDADES Por este modulo usted podrà realizar los retroactivos de cualquier concepto que liquide en su nomina para lograr este objetivo tenga en cuenta los siguientes pasos: ¿CÓMO SE PARAMETRIZAR UN RETROACTIVO? Los retroactivos se configuran por medio de este modulo, de acuerdo con los siguientes pasos: 1. Ingresando por: a. Sistema de Nomina i. Configuración ii. Modulos de configuración iii. Conceptos 1. Al concepto objeto de retroactivo debemos matricular la politica correspondiente a este proceso que para el caso es la FRTGN y que debera ser relacionada en la pestaña politicas en el campo por fuera de nomina. 2. Vamos a matricular en cada uno de los conceptos las variables que necesitamos para la generacion de retroactivos para cada unos de los posibles casos estas son: a. Si el concepto es salario y/o Sueldo basico y/o Integral las variables a matricular son: (recuerde que las variables las incluye en el concepto mediante la opcion insertar) Relacion Argumento Nombre de Variable Descripción Tipo de Variable Dato AG AG Frt:AgrPago Agrupaciòn de pago - Esta debe contener el concepto objeto de retroactivo es decir al que le estoy matriculando esta variable. Alfanumerica 0001 No No Frt:Debug Visualizador - Para ver el proceso de retroactivo en el debug, se activa cambiando el dato de 0 a 1 Numerica 0 No No Frt:DiasPago Dias a Generar Retroactivo - Corresponde al numero de dias por los cuales el sistema debe generar retroactivo Numerica 00000015 No No Frt:FFinPago Fecha final Pago Retroactivo - corresponde a la fecha final en la cual el sistema va a generar el retroactivo Fecha 15/02/2007 No No Frt:FFinRtr Fecha Final de retroactivo - corresponde a la fecha final en la cual el sistema va a generar el retroactivo Fecha 75258 No No Frt:Finirte Fecha Inicial de Retroactivo - a partir de cuando va a buscar en los acumulados Fecha 75244 RL SE Frt:Npag No pagar - Si existen empleados a los cuales por alguna razon no se les deba generar pago de retroactivos se debera utilizar esta variable Alfanumerica S RL SI Frt:Npag No Pagar - Si existen empleados a los cuales por alguna razon no se les deba generar pago de retroactivos se debera utilizar esta variable Alfanumerica S No No Frt:TipCld Tipo de Calendario - Tipo de Calendario utilizado en nomina para el caso es Comercial y si fuese Juliano el dato deberia ser J Alfanumerica C No No Frt:TpRtr Tipo de retroactivo - Proceso al interior del sistema Alfanumerica X b. Si el concepto es de Hora Extra las variables a insertar en el concepto creado para tal fin. Ejemplo, Retroativo hora extra diurna....Retroactivo Hora extra nocturna etc.....estas son: Relacion Argumento Nombre de Variable Descripción Tipo de Variable Dato AG AG Frt:AgrPago Agrupaciòn de pago - Corresponde a la agrupación que contiene el concepto de Hora extra objeto de retroactivo. Alfanumerica 0009 No No Frt:Debug Visualizador Numerica 0 No No Frt:DiasPago Dias a Generar Retroactivo Numerica 00000015 No No Frt:Factor Factor / 10 - Corresponde al porcentaje la hora extra multiplicado por 1000 Alfanumerica 1750 No No Frt:FFinPago Fecha final Pago Retroactivo Fecha 15/02/2007 No No Frt:FFinPromedio Final Promedio Fecha 15/02/2007 No No Frt:FFinRtr Fecha Final de retroactivo Fecha 15/02/2007 No No Frt:Finirte Fecha Inicial de Retroactivo Fecha 01/02/2007 No No Frt:TipCld Tipo de Calendario Alfanumerica C No No Frt:TpRtr Tipo de retroactivo Alfanumerica X 2. Una vez parametrizados los conceptos procedemos a parametrizar los retroactivos ingresando por: a. Sistema de Nomina i. Modulos de nomina 1. Retroactivos: Mediante la opcion insertar vamos a crear la configuración necesaria teniendo en cuenta que por cada concepto objeto de retroactivo se debe crear un tipo asi: a. Inserta i. Campos a diligenciar 1. Proceso: Corresponde al consecutivo de retroactivo según el caso. 2. Descripción: Nombre del concepto de retroactivo o proceso 3. Dll de Ejecución: Corresponde a la misma politica matriculada en los conceptos es decir FRtGn. 4. Prioridad: Aplica si dentro de los procesos retroactivos que estoy creando existe alguna necesidad de liquidar primero uno que otro. 5. Agrupación de Empleados:Se utilizara esta opcion siempre que se necesite incluir en el retroactivo solo a un grupo de empleados de los contrario estara en blanco. 6. Agrupación de conceptos: Corresponde a la misma agrupación que amarramos en el concepto objeto de retroactivo debe contener el concepto a ajustar. 7. Concepto Pago de Retroactividad: Matricule aquí el concepto por el cual se va a pagar la retroactividad. 8. Nomina: Escoja el tipo y la clase de nomina a la cual se le desea hacer el retroactivo, en caso de existir varias por cada una se debera crear un consecutivo de retroactivo. 9. Periodos desde: - Hasta: Corresponde a los periodos en los cuales el sistema debe buscar acumulados de este concepto para ajustar. 10. Envios: Defina un envio para el retroactivo, este sera la identificación en el modulo de novedades de nomina. 3. Efectuada esta parametrizacion estamos listos para generar nuestro proceso de retroactivos. a. Ubicados en la pantalla de retroactivos seleccionamos los tipos de retroactivos a generar haciendo clic en el proceso correspondiente, observe como cambia el 0 que aparece al lado izquierdo por un 1 esto nos indica que hemos seleccionado este proceso. b. Una vez seleccionados procedemos a ejecutar por la opcion procesar marcados y el sistema le pedira los datos de envio es decir tipo y clase de nomina, periodo al que desea generar el envio y el codigo asignado a este envio asi: c. Procedemos a generar el envio a la nomina 4. Como paso final revisamos el retroactivo generado ingresando por a. Sistema de Nomina b. Modulos de Nomina i. Novedades de Nomina 1. Transacciones 2. Grabacion de Novedades a. Escogemos Nomina b. Periodo al cual enviamos el retroactivo c. Y el correspondiente envio d. Ingresamos por la opcion correccion y alli podra efectuar las validaciones del caso para cada empleado 5. Si los datos son correctos procederemos con la Liquidación de periodo normal dentro del ciclo de la nomina, si no son correctos o existe algun error se debera extraer el envio, corregir el error y volver a generar, esto en el evento en que el error sea general si el error obedece a uno o dos empleados se prodra hacer la correccion por el modulo de novedades. Modificado: NERCH 28/02/2007