SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - AUDITORÍA
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE FPC DE NÓMINA.RTF


El propósito de este documento es ilustrar como se debe auditar la parametrización de conceptos de la Nómina de un cliente que utiliza MIDASOFT.

Para cumplir este plan se hace un levantamiento de información sobre la forma en que los usuarios han diligenciado los Formatos de Parametrización de Conceptos.

1. Para el proceso de chequeo se diligencia un acta y el formato de Revisión de FPC. Este es un documento  que se llama FPC formato de Revisión.

2. El usuario debe tener todos los FPC de la Nómina a mano.

3. Se pregunta al usuario -concepto por concepto- si está  siendo liquidando de acuerdo a la política de la compañía.

3. Si la respuesta es Sí se le pide al usuario copia de la parametrización de este concepto (políticas y variables) y Esta información se anexa al acta de la visita.

4. Si la respuesta es No se revisa si el FPC del concepto  tiene ejemplo numérico.

5. Si el FPC no tiene ejemplo numérico se escribe la observación en la lista y se le solicita al usuario que nos lo haga llegar en una fecha determinada el FPC pero con el ejemplo numérico requerido. 

6. Si el FPC que no está siendo bien liquidado tiene ejemplo numérico; se escribe en la observación que el consultor debe revisar ese caso.
 
7. Sysoft Ltda. Programará una fecha para que el consultor resuelva las inconsistencias en la parametrización.

PASOS PROCEDIMIENTO DE REVISION

1. Código Concepto 
2. Concepto
3. Política Periódica
4. Política Liquidación Definitiva
5. Política Consolidación
6. Funciona SI ó NO
7. Tiene Ejemplo Numérico SI ó NO
8. Observaciones