DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES_RIESGOS.RTF De acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, los aportantes remitirán a las entidades administradoras del SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES las siguientes especificaciones: Registro Tipo-1 Es el registro de encabezado del archivo. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente En cada archivo que se envíe sólo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero. NUM. LONG. POSICION TIPO DESCRIPCION CAMPO INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Número del Registro (00000 en este caso) 2 1 6 6 N Tipo de Registro ("1" en este caso) 3 2 7 8 N Código de formato. En este caso será 02. 4 40 9 48 A Razón social de la entidad administradora 5 9 49 57 N Número de Identificación Tributaria. 6 1 58 58 A Dígito de Verificación 7 40 59 98 A Nombre o razón social del aportante 8 1 99 99 A Tipo docum. del aportante (N=Nit; C=ced. Ciudadanía; E= Ced.Extranjería) 9 9 100 108 N Número de Identificación del aportante 10 1 109 109 A Dígito de Verificación 11 1 110 110 A Clase de aportante (P = Pequeño, G = Grande) 12 40 111 150 A Dirección Correspondencia 13 15 151 165 A Ciudad o municipio 14 4 166 169 N Código DANE ciudad o municipio 15 15 170 184 A Departamento 16 2 185 186 N Código DANE departamento 17 10 187 196 A Teléfono 18 10 197 206 A Fax 19 6 207 212 N Período Cotizado: ( aaaamm ) Año y Mes 20 1 213 213 A Corrección. Marque con una "X" si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente. 21 6 214 219 N Período a Corregir ( aaaamm) Año y Mes. Se diligencia si el campo anterior fue utilizado, de lo contrario debe estar en blanco. 22 8 220 227 N Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día 23 10 228 237 A Nro. planilla a corregir 24 10 238 247 A Nro. radicación 25 1 248 248 A Forma de presentación: U= Unico; C= Consolidado; S= Sucursal. 26 10 249 258 A Código de la sucursal (solo se llena si la casilla anterior es S) 27 5 259 263 N Nro. total de empleados TOTAL 263 Registro Tipo-2 Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES" de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado. (ver. Ejemplo.) NUM. LONG. POSICION TIPO DESCRIPCION INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será registro tipo 2) 3 1 7 7 A Tipo Identifi. del empleado (N=Nit; C=ced. Ciudadanía; E= Ced.Extranjería; P=Pasaporte; T = Tarjeta de identidad) 4 12 8 19 N Nro. de identificación del empleado 5 15 20 34 A Primer apellido 6 15 35 49 A Segundo apellido 7 15 50 64 A Primer Nombre 8 15 65 79 A Segundo Nombre NOVEDADES Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco 9 1 80 80 A ING: Ingreso 10 1 81 81 A RET: Retiro 11 1 82 82 A VSP: Variación de salario. 12 1 83 83 A VTE: Variación de Tarifa Especial. 13 1 84 84 A VST: Variación transitoria del salario 14 1 85 85 A SLN: Suspención temp. Del contrato de trabajo y licencias No remuneradas 15 1 86 86 A IGE: Incapacidad general 16 1 87 87 A LMA: Licencia de maternidad 17 1 88 88 A VAC: Vacaciones. 18 1 89 89 A VCT: Varios Centros de Trabajo. 19 2 90 91 N IRP: Incapacidad por accidente trabajo o enfermedad profesional (número de días). 20 2 92 93 N Campo 14° :Días cotizados 21 9 94 102 N Campo 15° :Salario básico 22 9 103 111 N Campo 16°: 'Valor Neto de las Novedades 23 9 112 120 N Campo 17° Ingreso Base de Cotiz. (aprox. al múltiplo de mil más cercano). 24 9 121 129 N Campo 28°: Centro de trabajo tarifa 25 9 130 138 N Campo 28° :Centro de trabajo código CT 26 9 139 147 N Campo 29°: Cotización Obligatoria 27 5 148 152 A Campo 30º: Código de la nueva administradora EPS. 28 5 153 157 A Campo 30º: Código de la nueva administradora AFP. Total 157 Registro Tipo-3 Utilizado para reportar la información correspondiente "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO". Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación: PARA EL RENGLON 31° : TOTAL APORTES DEL PERÍODO DECLARADO: NUM. LONG POSICION TIPO DESCRIPCION INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 A Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 32° : MENOS : INCAPACIDADES PAGADAS NUM. LONG. POSICION TIPO DESCRIPCION INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Para el renglón 00032: Menos Incapacidades pagadas 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 A Campo 17: Ingreso base cotización. Por condiciones del formato, utilizará para colocar el numero de autorización de las incapacidades ARP. 4 10 17 26 N Campo 29:Cotización obligatoria. Valor de las incapacidades pagadas. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 34° : MENOS COTIZACIONES PAGADAS A OTROS RIESGOS NUM. LONG. POSICION TIPO DESCRIPCION INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Para el renglón 00034: Menos Cotizaciones pagadas a otros riesgos. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 A Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29:Cotización obligatoria. Vr. cotizaciones pagadas a otros riesgos. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 35° : VALOR APORTES NETOS : NUM. LONG. POSICION TIPO DESCRIPCION INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Para el renglón 00035: Valor aportes netos 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 31 menos 32 menos 34. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 36° : MAS INTERES DE MORA NUM. LONG. POSICION TIPO DESCRIPCION INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Para el renglón 00036: Más intereses de mora 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Intereses de mora sobre el valor renglón 35 campo 29. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 37° :APORTES MAS INTERESES POR MORA : NUM. LONG. POSICION TIPO DESCRIPCION INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Para el renglón 00037: Aportes mas interes de mora 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de meses de mora liquidado. 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 35 más 36 de este campo. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 38° :MENOS SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR NUM. LONG. POSICION TIPO DESCRIPCION INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Para el renglón 00038:Menos saldo a favor período anterior 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 A Campo 17: Ingreso base cotización. Por condiciones del formato, utilizará para colocar el número de comunicación o radicación de este descuento. 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 39° : TOTAL A PAGAR : NUM. LONG. POSICION TIPO DESCRIPCION INICIAL FINAL 1 5 1 5 N Para el renglón 00039: Total a Pagar 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo. TOTAL 26