ANULACIÓN  DE NOTAS DE COMPROMISOS DE CUENTAS POR PAGAR Y/O COBRAR

DOCUMENTO: EDFR_WINTAGNDCANULA001 .RTF

Cuentas por pagar / Procesamiento / Notas Financieras / Anulación   de notas financieras.

Se selecciona el tercero del cual es la nota que se desea anular en la parte superior de la ventana, después de buscar el tercero al interior de la ventana me trae las notas de este tercero pero que ya estén CONTABILIZADAS, esto último es muy importante ya que antes de anular una nota es necesario contabilizarla.

Después de que la nota este en pantalla la señalo y le doy en la parte inferior en un botón que tiene el nombre de anular. 

Inmediatamente después de dar anular el sistema trae una ventana pequeña donde se le dan los datos de la anulación tales como:

Período: se selecciona el período en el que deseo anular la nota, se debe tener en cuenta que si es en el mismo periodo en el que se contabilizo la factura al anularla los conceptos de la nota me los deja con valores en cero, pero si es en otro período posterior al periodo en el que se registro me devuelve cada uno de los conceptos con naturaleza contraria y por el mismo valor.

Comprobante: se selecciona el comprobante en el que se va a anular la nota.
Después de indicar los anteriores campos en la pantalla aparece la ventana  de imprimir le doy aceptar y me hace el movimiento indicado.

Modificado 21-02-05 - Mónica Vélez Acevedo