PARAMETROS MINIMOS PARA REALIZAR UNA LIQUIDACION EN MIDAS

  DOCUMENTO: DATOS MÍN LIQUIDACIÓN.DOC


    1.  Revisar todos los datos del empleado: 
*Datos Generales: Código del Empleado, Nombres y Apellidos,  Sexo,  Fecha de Nacimiento,  Documento de Identidad,  Clase de Documento y Expedido en,  Ciudad de Residencia, Departamento, Ciudad
*Datos de la nómina: Nómina,  Clase,  Tipo,  Relación Laboral (Reg.Anterior, Salario Integral, Ley 50 y Fecha),  Jornada (Completa, Parcial y #horas),  Retención en la fuente, Procedimiento y Porcentajes
*Datos de la Empresa: Fecha de ingreso,  Fecha de Antigüedad,  Tipos de Contrato (Indefinido, Fijo y Fecha terminación),  Departamento,  Centro de Costo,  Área,  Oficio,  Caja de Compensación.
*Datos de Pago:  Pago por Consignación o cheque y si requiere Banco:  Banco del Empleado,  Banco Empresa,  Sucursal del Banco,  Sucursal Empresa,  Cuenta del Banco,  Cuenta Empresa,  Tipo de Cuenta, Ahorro y Corriente,  Propiedad de la Cuenta Propia ó Ajena
*Variables: Se deben de llenar las variables con los valores a tener cuenta como para Vivienda, Salud-Educación, utilizados especialmente para el procedimiento de Retefuente.

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Historia Salarial:   Fecha de aumento, Motivo aumento, Salario por período
Seguridad Social:   Entidad Administradora, Fecha de vigencia, salario reportado, Sucursal de la Entidad,  Servicio de la Entidad ó si existen Novedades para reportar para la Autoliquidación realizarlas con los botones de MATRICULA, TRASLADO, CAMBIO DE SALARIO O RETIRO.
Agrupaciones de Empleados: Registrar al empleado en las agrupaciones en las cuales se requieren para determinados procedimientos de la Empresa, Ej.: Personas que pertenecen a Sal. Integral, etc.
Asociaciones de Empleados: Registrar al empleado en las agrupaciones en las cuales se requieren para determinados procedimientos de la Empresa, Ej.: Pólizas, Fondos Excequiales, etc.


2. Tener todos los tipos de Nóminas definidas.  Este se crea o define por Configuración | Tablas de Referencia | Nóminas.  Y es cada una de las nóminas que maneja la Empresa para la liquidación de los empleados.


3. Tener el Calendario de Procesos del Período definido.  Este se crea o define por Configuración | Tablas de Referencia | Calendarios de Procesos.  Debe tenerse encuenta el calendario manejado por cada una de las nóminas, ya que si es una nómina con calendario Comercial, la fecha de terminación el período no debe pasar de los días 30 de cada mes.  Además no debe crear calendarios en las cuales las fechas empiecen o terminen dentro de los rangos del período definido previamente.

4. Ingresar a cada uno de los módulos para la generación de las novedades de éstos a la Nómina.

-Módulo de Vacaciones: Allí se registran a todas las personas que van a salir a vacaciones, no se registran a los que ya las están disfrutando.  Este módulo no necesita generarse a la nómina, ya que el sistema lo toma directamente.
-Módulo de Préstamos: Se registran todas las solicitudes, pagos especiales, abonos, etc. de los empleados.  Este módulo debe generarse siempre a la nómina así no se hayan registrado en el período ninguna solicitud o pago diferente, ya que debe liquidar todas las cuotas para el período.
-Módulo de Incapacidades: Se registran todas las incapacidades que ocurren dentro del período, pero debe generarse cada periodo para tomar las fechas y actualizar los estados de los mismos.
-Módulo de Ahorros: Se debe generar a la nómina siempre y cuando se necesiten descontar por nómina la cuota del Ahorro.
-Módulo de Ausencias y/o Permisos: Se registran todas las ausencias o permisos realizados.  Debe generarse siempre a la nómina para que se tengan encuenta los días y su estado.
-Módulo de Prestaciones Sociales: Este módulo es utilizado cuando se deben de generar a la nómina pagos parciales o totales de Cesantías y de Primas por fuera de Nómina.
-Módulo de Novedades Pendientes: Son novedades que por alguna razón no fueron liquidadas en algún período y se dejan para generarse a la nómina en el momento de liquidarse.
-Grabación de Novedades de Nómina: Por esta opción se graban manualmente las novedades de nómina que no pertenecen a ningún otro módulo y el sistema lo toma automáticamente sin realizar ninguna otra generación.
-Módulo de Ajustes: Se generan los pagos para ajustes de cuentas y para el período que se necesite.
-Módulo de Horas Extras: Se genera a la nómina siempre y cuando existan horas extras que liquidar en el período.
-Módulo de Importación/Exportación: Este módulo sólo se genera cuando existen importación de datos que a su vez son novedades para la liquidación.
-Módulo de Turnos: Se generan a la nómina siempre que exista rotación de los mismos.
-Módulo de Embargos: Se deben generar siempre a la nómina para que sean descontadas las cuotas de los mismos.
-Módulo de Reemplazos Transitorios: Se genera a la nómina siempre y cuando existan valores a liquidarle a los empleados por reemplazos realizados en el período.
-Módulo de Auxilios: Se genera a la nómina siempre que se tengan que liquidar valores por este concepto y para los períodos que lo contenga.
-Módulo de Control de Asistencia: Si la Empresa utiliza el registro diario de asistencia, debe generarse siempre a la nómina.
-Módulo de Liquidaciones Definitivas: Se genera a la nómina cada vez que existan pagos autorizados para los empleados allí registrados y sólo para el período de liquidación creado especialmente para estos casos.

5. Luego realice la liquidación de la Nómina por el Módulo de Liquidación y allí puede elegir entre la liquidación para todo el personal o clasificado o en el caso de sólo liquidar a un sólo empleado ingrese por Reliquidar y seleccione el empleado.


6. Luego saque todos los listados, comprobantes, relaciones de bancos, etc.  por el módulo de Informes de Prenómina.  Cómo también la impresión de Cheques.


7. Si realiza el pago por consignación, ingrese al módulo de transferencias Bancarias y seleccione la requerida por su Empresa.


8. En el caso de tener que realizar la contabilización de la nómina, ingrese al módulo de informes legales.  (Es indispensable tener el archivo MLQ creado, es decir, sólo basta el movimiento liquidado, así no se tengan acumulados).


9. Por último haga el cierre del período después de haber realizado todos los pasos anteriores.

¡NO OLVIDE HACER BACKUPS ANTES Y DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO!