CICLO NORMAL DE NÓMINA RESUMIDO.RTF



Aspectos claves que se deben tener en cuenta:

Primero tenga en cuenta que MIDASOFT NÓMINA es un sistema modular. Para que este sistema funcione se necesita parametrizar (definir) primero la información que irá en las Tablas de Referencia, que contienen los datos vitales para el funcionamiento del sistema. 

Por ejemplo: Nóminas, Ciudad,  Clases de Nóminas, Tipos de Nóminas, Sucursales, Clase de Novedades, Formas de Pago, Tipo de amortización, etc.. Y además ingresar la información al Maestro de empleados que tiene además la Historial Salarial y Seguridad Social. 

Nota: El aplicativo DEMO en que el usuario inicial comienza a conocer el funcionamiento del sistema -mediante talleres o en la capacitación- ya está previamente parametrizado. 

Al iniciar el ciclo normal de Nómina en MIDASOFT:

I. REVISAR - tener en cuenta los siguientes pasos-

Examinar:
1. Si hay empleados nuevos.
2. Si a alguien le cambió la historia salarial.
3. Si se creó un concepto nuevo.
4. Si necesito inscribir a algún empleado en alguna agrupación de empleados.
5. Tener en cuenta cualquier cambio en las tablas de referencia y en el maestro de empleado antes de comenzar  cualquier tipo de proceso en el sistema.

II. Después voy a cada módulo en que sea necesario inscribir novedades. Es decir: sólo actúo sobre un módulo si tengo novedades que le conciernan. 

III. Independiente de tener o no novedad siempre debo generar a Nómina. Cada módulo del sistema cuenta con la posibilidad de hacer la generación de sus novedades desde su interior, aunque el sistema también cuenta con la opción de generar globalmente.

Cuando el usuario genera las novedades estas son enviadas a la tabla de novedades; que el sistema de allí las va a recoger. La novedad que no se genera a nómina no se liquida. Cuando se haya generado el sistema está listo para la liquidación.

IV. ¿Qué hace el Sistema para liquidar? Toma las novedades + La parametrización que se haya hecho a los conceptos en las políticas de cálculo y los convierte en Movimiento Liquidado. Una vez tengo el movimiento liquidado puedo sacar los Informes de Pre-nómina y  hacer la revisión correspondiente a esas Novedades.

POSIBILIDAD DE ERROR EN LA GRABACIÓN DE UNA NOVEDAD

Nota: Si entre Pre-nómina y la liquidación toca parar el proceso, porque se ha ingresado erróneamente alguna novedad,  se debe seguir el siguiente proceso:
1. Corregir la Novedad.
2. Extraer la el envío -novedades generadas por módulo- y
3. Generar de nuevo

V. Cuando la Pre-Nómina está lista se imprimen los volantes de pago, se realizan las transacciones bancarias, se hace la relación de bancos, se efectúan los procesos contables y se puede cerrar la nómina.


¿Durante el cierre el sistema qué hace?

1. Acumula la liquidación
2. Mueve automáticamente de todos los módulos la información nueva, por ejemplo: a los préstamos  le acumula los saldos, a las vacaciones los estados, a los ahorros y auxilios les maneja el monto, a los embargos los acumulados, etc.
3. Deja todos los maestros en los estados correspondientes para que estén listos para el próximo período.

Modificado - 11-04-05
Modificado -  30-03-06 LA